Dokumenty:
zobraziť na stránke
217419
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.8/17
217363
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17
217299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17
217238
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en. 5/2017
217190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en. 4/2017
217135
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en. 3/2017
224204
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
1 350,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napoj.kanaliz. KD
2024/079
objednávka
Profillis, s.r.o.
48197629
1 350,00 EUR
14.12.2024
Predmet: napojenie kanalizácie KD
2019/060
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 350,00 EUR
09.12.2019
Predmet: revízie HP byty, MŠ, Oú
220448
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 346,99 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.935/7
218598
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 344,07 EUR
31.12.2018
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
219430
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 343,27 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219242
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 342,99 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
218244
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 340,35 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
212394
faktúra
GrafoPRESS v.o.s.
34097783
1 339,92 EUR
20.08.2012
Predmet: brožúra-90.výročie športu
217311
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 339,91 EUR
29.12.2017
Predmet: elektroinšt.mater.Medziho
2017/112
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 339,91 EUR
29.12.2017
Predmet: elektroinštal.mater.- Medzihorie
220409
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 339,66 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
224532
faktúra
ANSVO Bratislava, s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
03.03.2025
Predmet: porad.ver.obst.zem.plynu
2024/182
objednávka
ANSVO Bratislava, s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
19.01.2025
Predmet: poradenstvo-ver. obst. zem. plynu
3426.
zmluva
ANSVO Bratislava s.r.o.
53765648
1 338,95 EUR
02.10.2024
Predmet: Mandátna zmluva
1772.
zmluva
Michal Kollár
1 330,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Kúpno - predajná zmluva
222141
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 329,46 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. okna Pek.933/3
218051
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 326,20 EUR
16.04.2018
Predmet: zber a prepr. KO
212417
faktúra
Anton Straka
35185554
1 321,90 EUR
12.09.2012
Predmet: Materiál na plot Zš
213559
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 321,11 EUR
09.12.2013
Predmet: zneškodnenie Ko
223378
faktúra
Luxury Catering, s.r.o.
50506633
1 320,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom pódia,stanu MS E
2023/081
objednávka
Luxury Catering s.r.o.
50506633
1 320,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom pódia VIP E-bike
217213
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
1 320,00 EUR
21.11.2017
Predmet: zabezpeč.ver.obst.
214261
faktúra
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
35796332
1 320,00 EUR
18.07.2014
Predmet: proj.dokumentácia
223616
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
1 317,50 EUR
31.12.2023
Predmet: výkop. práce nádvorie
219613
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,62 EUR
31.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
218246
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,07 EUR
14.07.2018
Predmet: prepr.VOK
218471
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 316,02 EUR
30.12.2018
Predmet: zneškod.KO
222252
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 315,94 EUR
25.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
221003
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.1/21
220586
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
08.04.2021
Predmet: el.en. 12/20
220534
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 11/20
220486
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 10/20
220424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 9/20
220380
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 8/20
220336
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 7/20
220281
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 6/20
220211
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 5/20
2022/169
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
1 314,80 EUR
30.12.2022
Predmet: dod. a mont. exp. nádrže, čerpadla MŠ
221661
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 314,58 EUR
01.01.2022
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
217001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 313,08 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 1/2017
216593
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 313,08 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 12/2016
212003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 312,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn Pek.3
217041
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a prepr. KO
216470
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
29.12.2016
Predmet: zber a preprava KO
216195
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
09.06.2016
Predmet: zber a preprava KO
215169
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
15.05.2015
Predmet: zber,preprava KO
221326
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 308,62 EUR
12.09.2021
Predmet: odvoz neb.odp.-žiarivky
219657
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 307,02 EUR
31.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
211059
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 306,31 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211058
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 306,31 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211210
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 301,00 EUR
18.04.2011
Predmet: SPP - záloha Školská
215500
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 300,73 EUR
19.11.2015
Predmet: preprava KO Brodzany
224477
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. fasády garáž Oú,zate
2024/142
objednávka
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava fasády garáže, zateplenie
223305
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
1 300,00 EUR
08.08.2023
Predmet: stav.pov. Oú zníž.energ.n
2023/055
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
1 300,00 EUR
07.08.2023
Predmet: vybav. stav. povol. stavcba Oú Oslany-zníženie energet. nároč. budovy
2022/109
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 300,00 EUR
25.12.2022
Predmet: revízia has. prístr.
2492.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 300,00 EUR
24.02.2019
Predmet: Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1815.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 300,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1646.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 300,00 EUR
03.03.2017
Predmet: Zmluva č.4/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1615.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 300,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Zmluva č.2/2017 io poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2022/206
objednávka
UNIMAT spol. s.r.o.
30228042
1 298,00 EUR
02.01.2023
Predmet: čerpadlo MAGNA1
223410
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 297,13 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ OPP, mater.vyb.
2023/086
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 297,13 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál, OPP
214388
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
1 291,72 EUR
29.09.2014
Predmet: plastové okná
221589
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 291,68 EUR
31.12.2021
Predmet: rekl.pred.,upom.darč.
2021/190
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 291,68 EUR
31.12.2021
Predmet: reklam.predmety
216475
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 290,00 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajner 1100 l-Školská
2016/113
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
1 290,00 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajnery
219091
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 287,53 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
217200
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-opr.Avie
2017/63
objednávka
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
20.11.2017
Predmet: DHZ-opr. Avie
217432
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 284,23 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel