Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/128
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 168,20 EUR
31.12.2020
Predmet: rekl.predmety-úcta k starším
222468
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 167,60 EUR
30.12.2022
Predmet: Osliansky spravodaj
2021/086
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 165,59 EUR
06.09.2021
Predmet: revízie HP
214340
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 165,56 EUR
21.08.2014
Predmet: el.en.-vyúčtovanie
221605
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 163,11 EUR
31.12.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
218001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 162,35 EUR
16.04.2018
Predmet: el.en 1/2018
217617
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 162,35 EUR
08.02.2018
Predmet: el.en.12/17 MŠ,ČOV,VO,Dom
216623
faktúra
Anastázia Šimončíková
48063304
1 158,90 EUR
31.03.2017
Predmet: solárne Led svetlo
2016/127
objednávka
Anastázia Šimončíková-CitySafety
48063304
1 158,90 EUR
29.12.2016
Predmet: solárne výstražné led svetlo
215580
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 156,91 EUR
18.12.2015
Predmet: zneškodnenie KO
218367
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 156,90 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
212049
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 156,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.7
218122
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy Čarovná Horná Nitra
2018/058
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy Čarovná Horná Nitra
221140
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 153,66 EUR
06.09.2021
Predmet: zimná údržba
220108
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 153,54 EUR
26.04.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
215027
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 150,49 EUR
27.02.2015
Predmet: posyp ciest
2018/034
objednávka
Cronson, s.r.o.
35942134
1 150,00 EUR
17.04.2018
Predmet: parapetné dosky, schodíky ver.budova
1324.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 150,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Zmluva č.2/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
217607
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 149,44 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
216091
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 146,32 EUR
05.04.2016
Predmet: Počítač s prísl.
2016/22
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 146,32 EUR
05.04.2016
Predmet: Počítač+operačný systém, monitor, tlačiareň
211620
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 142,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Záloha za zemný plyn Pekárenská 5
217412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 141,96 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
2023/136
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 141,24 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl.mater.
224357
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 133,08 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
2022/175
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 130,28 EUR
30.12.2022
Predmet: úcta k starším, reklam. predm.
220042
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 129,55 EUR
25.04.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
223541
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 128,94 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
217501
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 127,01 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
222509
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 121,94 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.plyn 1-7/22 Oú
215403
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 121,40 EUR
25.09.2015
Predmet: zneškodnenie KO
220322
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 120,61 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK
2019/032
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: záložný zdroj, tonery
220058
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 117,17 EUR
25.04.2020
Predmet: tonery, monitor
2020/012
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 117,17 EUR
25.04.2020
Predmet: opr.PC, valce, tonery, monitor
224145
faktúra
JP Nábytok s.r.o.
47484373
1 116,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zariad. fitness,predel.st
2024/056
objednávka
JP Nábytok s.r.o.
47484373
1 116,00 EUR
16.04.2024
Predmet: výroba police Oú, zariadenie fitness
217448
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 115,86 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2017/129
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 115,86 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-kancelársky materiál
217355
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 115,79 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217002
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 115,12 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.1/17 VO Nám.sl.
216592
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 115,12 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.VO,ČOV,MŠ 12/2016
212097
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 112,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Pek.5
213476
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 110,16 EUR
20.11.2013
Predmet: nebez.odpad
216643
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 108,32 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
222774
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 108,10 EUR
21.03.2023
Predmet: opr. plyn. zariad.TJ Slov
225137
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 107,56 EUR
12.06.2025
Predmet: el.ener. ročne 4/25
224499
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
01.01.2025
Predmet: audit 2023
224302
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
1 100,00 EUR
15.12.2024
Predmet: rev.el.zar.PZ,kniž.,gar.
223538
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
31.12.2023
Predmet: audit 2022
222597
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
30.12.2022
Predmet: audit 2021
221584
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
31.12.2021
Predmet: audit rok 2020
2911.
dodatok
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve
2021/133
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
1 100,00 EUR
12.09.2021
Predmet: spomaľovací prah, dopravné značenie ul. Hviezdoslavova
220492
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
31.12.2020
Predmet: audit.sl. r. 2019
2674.
zmluva
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
20.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
219508
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
1 100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: audit 2018
2581.
zmluva
Ing. Eva Ďuržová
1 100,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
217093
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 099,44 EUR
31.03.2017
Predmet: smerové šípky
2018/016
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
1 097,93 EUR
19.02.2018
Predmet: stavebný materiál, sadrokart.systém...
213472
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 097,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - škol.
217107
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 095,23 EUR
03.04.2017
Predmet: zneškodnenie KO
2729.
zmluva
Jozef Pinďura
46562931
1 092,14 EUR
07.09.2020
Predmet: Kúpna zmluva
212096
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 090,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Záloh aza plyn - Pek.7
222246
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 089,60 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ notebook+prísl.
2022/092
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 089,60 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ notebook s prísl.
225086
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 086,03 EUR
23.04.2025
Predmet: el.ener. ročne 3/25
225043
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 086,03 EUR
26.03.2025
Predmet: el.ener. ročne 2/25
225004
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 086,03 EUR
13.03.2025
Predmet: el.ener. ročne 1/25
2022/137
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 085,94 EUR
30.12.2022
Predmet: svietidlá
225136
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 084,24 EUR
12.06.2025
Predmet: el.ener. mes. 4/25
220559
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
1 082,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práce s motáž. plošinou
216063
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 080,28 EUR
05.04.2016
Predmet: zneškodnenie KO
222553
faktúra
KR-BYTMAT, s.r.o.
34141774
1 080,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-komín,kotol kondenzač.
2022/119
objednávka
KR-BYTMAT, s.r.o.
34141774
1 080,00 EUR
26.12.2022
Predmet: MŠ pripoj. dymovod pre konden.kotol
265. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 080,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2013
215596
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 078,80 EUR
27.01.2016
Predmet: velkoobjem.kontajner
2015/157
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
1 078,80 EUR
18.12.2015
Predmet: veľkokapacitný kontajner
2021/144
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 076,82 EUR
04.11.2021
Predmet: DHZ-náhr. diely PS12