Dokumenty:
zobraziť na stránke
223673
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
995,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. plyn. zar.
2023/148
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
995,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. plyn. zariad. byty
223132
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
994,35 EUR
08.08.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
2023/024
objednávka
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
994,35 EUR
07.08.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky telovýchovné
2022/146
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
994,07 EUR
30.12.2022
Predmet: právne služby
215074
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
993,60 EUR
09.03.2015
Predmet: stavebné práce
2015/023
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
993,60 EUR
09.03.2015
Predmet: stavebné práce-osekanie stien, penetrácia, vyspravenie stien, omietka - hladená, kazetový strop, doprava a dovoz materiálu
218644
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.935/7
218643
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Peka.934/5
218639
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
991,20 EUR
31.12.2018
Predmet: mont.vodom.Vých.988/2
222376
faktúra
Monika Černušková
52700429
991,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
220041
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
990,56 EUR
25.04.2020
Predmet: zber a prepr.KO
224482
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
990,00 EUR
01.01.2025
Predmet: kultúrne podujatie
2024/164
objednávka
Slovenské národné divadlo
00164763
990,00 EUR
16.12.2024
Predmet: kultúrna akcia-divadlo
218619
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
989,60 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/4
214423
faktúra
GEOSLUŽBA PRIEVIDZA,s.r.o.
36312461
987,00 EUR
29.09.2014
Predmet: geom.plány
215096
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
986,83 EUR
15.04.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
222700
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
985,00 EUR
30.12.2022
Predmet: sta.doz. Školská ul.
221203
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
985,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zem.,výkop.práce parkovis
222436
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
984,29 EUR
30.12.2022
Predmet: Svietidlá Pek.,Vých.
2025/029
objednávka
BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo
47711671
984,00 EUR
14.03.2025
Predmet: OOPP
222060
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
984,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-stav.práce-krov
2022/014
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
984,00 EUR
22.05.2022
Predmet: staveb.práce-krov amfit.
221078
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
982,52 EUR
06.09.2021
Predmet: zimná údržba
216426
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
981,71 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky-kanc.
2016/101
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
981,71 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ školské potreby
221412
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
981,60 EUR
12.09.2021
Predmet: osliansky spravodaj
2021/132
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
981,60 EUR
12.09.2021
Predmet: tlač Oslianskeho spravodaja
221027
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
981,60 EUR
06.09.2021
Predmet: oslian.sprav. 820 ks
2021/007
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
981,60 EUR
06.09.2021
Predmet: tlač Oslianskeho spravodaja
221216
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
980,35 EUR
06.09.2021
Predmet: betón pódium
2021/074
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
980,35 EUR
06.09.2021
Predmet: betón amfiteáter pódium
224212
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
980,06 EUR
14.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
220153
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
979,04 EUR
26.04.2020
Predmet: zber a prepr.KO
222135
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
978,50 EUR
22.05.2022
Predmet: vianoč. dekorácia
2022/011
objednávka
vyzdob. si s.r.o.
52010937
978,50 EUR
22.05.2022
Predmet: vianoč. výzdoba
223660
faktúra
LIMEX ČS, s.r.o.
51689839
976,90 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. podl.Školská PVC
2023/141
objednávka
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
976,90 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. podlahy Školská
216580
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
976,26 EUR
29.12.2016
Predmet: darček.pouk. 192x5
2016/149
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
976,26 EUR
29.12.2016
Predmet: darčekové poukážky
216674
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
974,15 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.12/16 VO Nám.s
224525
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
974,08 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.el.en. roč.12/24
220635
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
972,90 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 ČOV Družs
215648
faktúra
OMS, spol. s.r.o.
34132333
972,19 EUR
27.01.2016
Predmet: Moderniz.súst.VO
222026
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
972,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-mont. krovu
2022/002
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
972,00 EUR
22.05.2022
Predmet: montáž krovu-amfit.
220188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
970,10 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 MŠ
221155
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
221154
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
218618
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
969,41 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/2
222031
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
967,80 EUR
22.05.2022
Predmet: smetné nádoby, nálepky
2022/010
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
967,80 EUR
22.05.2022
Predmet: smetné nádoby
211004
faktúra
SPP, a.s.
35815256
963,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.3
222378
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
962,66 EUR
26.12.2022
Predmet: rozvádzač, práce
214504
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
962,30 EUR
12.11.2014
Predmet: opravy VO
222701
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
961,79 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učeb. pom.
2022/195
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
961,79 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
222137
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
961,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. komín MŠ
2022/051
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
961,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava komína MŠ
222177
faktúra
Svetelné dekorácie s.r.o.
51041961
960,00 EUR
22.05.2022
Predmet: svetel.dekorácia
2022/064
objednávka
Svetelné dekorácie s.r.o.
51041961
960,00 EUR
22.05.2022
Predmet: veľkonočná výzdoba
221656
faktúra
NOMiland, s.r.o.
36174319
960,00 EUR
01.01.2022
Predmet: zostava Atlas
2021/204
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
960,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zostava Atlas MŠ
217586
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projekt.dok.hyg.zar.KD
217393
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
2017/188
objednávka
CADPROJEKT, s.r.o.
31627251
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.dok.hyg.zar. ver.budovy
2017/101
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava výtlkov na Ľubianku
2543.
dodatok
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
959,52 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodatok č.2
221667
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
958,89 EUR
01.01.2022
Predmet: odvoz neb.odp.-žiarivky
2015/160
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
958,80 EUR
18.12.2015
Predmet: energetický audit - Kultúrny dom Oslany
326. Nájomná zmluva
zmluva
Jozef Pinďura
46562931
957,24 EUR
01.07.2013
Predmet: Nájomná zmluva - pozemok
214365
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
957,00 EUR
21.08.2014
Predmet: vyhotovenie geom.plánov
220359
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
956,40 EUR
31.12.2020
Predmet: Oslian.spravod.
2020/095
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
956,40 EUR
31.12.2020
Predmet: osliansky spravodaj
220063
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
956,40 EUR
26.04.2020
Predmet: tlač Osl.sprav. 820 ks
2020/013
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
956,40 EUR
25.04.2020
Predmet: tlač Osliansky spravodaj
222538
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
955,60 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-tlačiareň Canon
2022/165
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
955,60 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tlačiareň Canon
222316
faktúra
Peter Debnár
47958855
954,00 EUR
25.12.2022
Predmet: obklad,dlažba amfiteát.
2022/113
objednávka
Peter Debnár
47958855
954,00 EUR
25.12.2022
Predmet: obklad, dlažba amfit.