Dokumenty:
zobraziť na stránke
222494
faktúra
EI Bra De, s.r.o.
36657352
910,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tabuľa na kresl.-uč.po
218044
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
909,10 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
2018/018
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
909,10 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.mater. ver.bud.
218597
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
908,58 EUR
31.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
220265
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
908,32 EUR
31.12.2020
Predmet: znešk.neb.odpadu
218105
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
906,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zber a prepr. KO
217413
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
906,80 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
211082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
904,97 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
223655
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
904,85 EUR
08.04.2024
Predmet: opr. multicary
218735
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
903,44 EUR
01.05.2019
Predmet: zber a prepr. KO
2561.
zmluva
Daniela Humajová, Rudolf Humaj, Katarína Horylová
903,43 EUR
04.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
218211
faktúra
SPP,a.s.
35815256
901,98 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 Oú
225089
faktúra
CHOREA s.r.o.
55558356
900,00 EUR
23.04.2025
Predmet: divad.predst Zvonar
2025/032
objednávka
CHOREA s.r.o., Pribinova 25, 81109 Bratislava
55558356
900,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Vstupenky - Divad.predst.
3537.
zmluva
Klub dôchodcov Oslany
900,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
3453.
zmluva
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
900,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
2024/032
objednávka
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
900,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vypracov.dokumentov PHR a komunit. plán soc. služieb
2023/085
objednávka
Avil s.r.o.
52535959
900,00 EUR
31.12.2023
Predmet: nafukovací hrad
222432
faktúra
JV MONT s.r.o.
45400156
900,00 EUR
30.12.2022
Predmet: mont.plyn.príp.amfit.
2022/085
objednávka
JV MONT s.r.o.
45400156
900,00 EUR
25.12.2022
Predmet: dod. a mont. plyn. prípojky amfit.
222080
faktúra
Dzian Marián
46308334
900,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.práce WC TJ Slovan
2022/032
objednávka
Marián Dzian
46308334
900,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stavebné práce WC TJ Slovan
2021/197
objednávka
Marián Dzian
46308334
900,00 EUR
31.12.2021
Predmet: rekonštr.práce toaliet TJ Slovan
221508
faktúra
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
900,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vyprac. tech.dokument.
2021/156
objednávka
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
900,00 EUR
04.11.2021
Predmet: vyprac. tech. dok. kolumbárium
220307
faktúra
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vypr.ŽoNFP-zníž.riz.povod
2019/230
objednávka
INTELSOFT EAST, spol. s.r.o.
36595705
900,00 EUR
05.01.2020
Predmet: integračné práce na prepojenie RK na ESMAO
219576
faktúra
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ŽoNFP-povodne
2019/192
objednávka
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
30.12.2019
Predmet: vyprac. ŽoNFP-zníženie rizika povodní
219496
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
900,00 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.doz-Dom smútku
218333
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarn.,Družst.
2018/127
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: opr. cesty Žarnovská, Družstevná
2018/121
objednávka
Tibor Ráczko-CREATIV
50312103
900,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vianočná dekorácia
215545
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
900,00 EUR
18.12.2015
Predmet: dlažba
2015/127
objednávka
Priemstav Stavebná a.s.
36302953
900,00 EUR
30.10.2015
Predmet: zámková dlažba - vchod KD
673.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
900,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zmluva č.2/2015 o poskytnutí dotácie
412. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
900,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
321. Kúpna zmluva
zmluva
Mariana Kollárová
900,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva - pozemky
264. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
900,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2013
200. Kúpna zmluva
zmluva
Emília Poliaková
900,00 EUR
05.11.2012
Predmet: predaj pozemkov
121. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Klub dôchodcov Oslany
900,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
224166
faktúra
ENVIGEO, a.s.
31600891
898,80 EUR
14.12.2024
Predmet: hydrogeol.pos. vodoz.opat
218035
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
898,80 EUR
16.04.2018
Predmet: Osliansky spravodaj 800ks
2018/004
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
898,80 EUR
19.02.2018
Predmet: Osliansky spravodaj-tlač
224244
faktúra
Marián Šupa
11906022
898,68 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. Kubota sklo dverí PU
2024/078
objednávka
Marián Šupa
11906022
898,68 EUR
14.12.2024
Predmet: dodávka a montáž dverí Kubota
219244
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
898,37 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
217560
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
898,31 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
219300
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
896,65 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
213621
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
896,65 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - mš
212126
faktúra
GEODÉZIA Žilina, a.s.
36859010
895,80 EUR
16.05.2012
Predmet: geometrický plán
215135
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
894,47 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava multicar
215003
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
893,52 EUR
27.02.2015
Predmet: ver.obst. VO
220131
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
891,20 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
214616
faktúra
Milan Tomiš
14095858
890,06 EUR
04.02.2015
Predmet: FúO - elektropráce
225038
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
889,83 EUR
13.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 1/25
218170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
889,81 EUR
17.04.2018
Predmet: zber a prepr. KO
217608
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
889,81 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
213239
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
17.06.2013
Predmet: SPP - Mš
213181
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Mš
213149
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Mš
213094
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Mš
213048
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Mš
213001
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn Mš
212609
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Mš
212546
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Mš
212502
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Mš
212429
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš
212387
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
20.08.2012
Predmet: plyn-Mš
224190
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
888,49 EUR
14.12.2024
Predmet: zneškod.KO neb.
3494.
zmluva
Miriama Pravdová
888,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
221470
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
888,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
223585
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
886,68 EUR
31.12.2023
Predmet: liaty betón
219093
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
886,44 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
224225
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
883,77 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.6/24
224181
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
883,77 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.el.en. roč.5/24
218368
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
883,01 EUR
14.07.2018
Predmet: zber a prepr. KO
223461
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
882,00 EUR
31.12.2023
Predmet: FúO-protipož. dvere Pek.3
222223
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
882,00 EUR
25.12.2022
Predmet: posilň.stroj fitnes
219582
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
882,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-prerobenie odpadu