Dokumenty:
zobraziť na stránke
218657
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 209,31 EUR
31.12.2018
Predmet: zneškod.KO
216348
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 209,24 EUR
24.08.2016
Predmet: zneškodnenie KO
215507
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 208,96 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO- Pek. 935/7
217282
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 207,37 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
216515
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
1 206,90 EUR
29.12.2016
Predmet: protismer.kladky
2016/129
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
1 206,90 EUR
29.12.2016
Predmet: protismerové kladky
217558
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 206,67 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
218225
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: rekl.pred.
2018/078
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
1 205,00 EUR
14.07.2018
Predmet: darčekové predmety, magnetky,...
215421
faktúra
FLORIÁN, s.r.o.
36427969
1 204,82 EUR
25.09.2015
Predmet: DHZ - materiál
211381
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 201,31 EUR
16.08.2011
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn Východná 6 za obdobie 1.1.-18.7.2011
222575
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
1 200,00 EUR
30.12.2022
Predmet: elektroin.pr. schodiš.FúO
2022/023
objednávka
SPORTIKA GROUP s.r.o.
51960257
1 200,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan 100. výročie
221407
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 200,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. výtlkov cesty
2021/134
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 200,00 EUR
12.09.2021
Predmet: opr. výtlkov cesty Ľubianka
2018/162
objednávka
CHEMPRO v.o.s.
31598374
1 200,00 EUR
03.08.2018
Predmet: MŠ- PVC
218269
faktúra
CATERING JOSIP s.r.o.
47546051
1 200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: služby
2018/094
objednávka
CATERING JOSIP, s.r.o.
44546051
1 200,00 EUR
14.07.2018
Predmet: catering
1334.
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Zmluva č. 4/2016
215452
faktúra
Homola Andrej
41600070
1 200,00 EUR
30.10.2015
Predmet: fitness stroje-posilňovňa
2015/119
objednávka
Homola Andrej
41600070
1 200,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Fitness stroje
674.
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Zmluva č.4/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
414. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
125. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 200,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
212098
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 199,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Pek.3
215629
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
1 198,80 EUR
27.01.2016
Predmet: konzultač.porad.služba
740.
zmluva
AE group, s.r.o.
45669546
1 198,80 EUR
18.08.2015
Predmet: Mandátna zmluva
215554
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 198,03 EUR
18.12.2015
Predmet: zneškod.KO
212139
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
1 198,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynoch zariadení - bytovky
212644
faktúra
Ján Néč
1 197,56 EUR
06.02.2013
Predmet: okná - garáž
218417
faktúra
CHEMPRO v.o.s.
31598374
1 197,10 EUR
29.09.2018
Predmet: MŠ-podlahovina
225085
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 196,73 EUR
23.04.2025
Predmet: el.ener. mes. 3/25
225042
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 196,73 EUR
26.03.2025
Predmet: el.ener. mes. 2/25
225003
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 196,73 EUR
13.03.2025
Predmet: el.ener. mes. 1/25
223377
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
1 196,59 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom sanitár.techn.MS
2023/080
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
1 196,59 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom mobilné WC e-bike
212526
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 196,54 EUR
23.11.2012
Predmet: OP a OS elektrika
218538
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 196,21 EUR
30.12.2018
Predmet: zneškod.KO
2018/037
objednávka
LABETEX
22739564
1 195,00 EUR
17.04.2018
Predmet: kvetináče
215057
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 194,68 EUR
09.03.2015
Predmet: posyp ciest
218462
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 194,13 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
214241
faktúra
Ján Néč
43773648
1 193,98 EUR
18.07.2014
Predmet: okná - soc.byt Škol
212001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 193,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn
216292
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 192,42 EUR
29.06.2016
Predmet: zneškodnenie KO
3532.
zmluva
LED-SERVICE, s.r.o.
53336496
1 192,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Servisná zmluva
216543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 190,55 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie KO
215007
faktúra
Milan Tomiš
14095858
1 189,09 EUR
27.02.2015
Predmet: elektro práce Mš
216615
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 188,68 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
215228
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 188,68 EUR
15.06.2015
Predmet: zneškod.Ko
224024
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 188,00 EUR
15.04.2024
Predmet: osliansky spravodaj
2024/004
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
1 188,00 EUR
15.04.2024
Predmet: osliansky spravodaj
223375
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 188,00 EUR
31.12.2023
Predmet: osliansky spravodaj
2023/067
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
1 188,00 EUR
31.12.2023
Predmet: osliansky spravodaj
223038
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 188,00 EUR
08.08.2023
Predmet: oslian.sprav.
2023/007
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
1 188,00 EUR
07.08.2023
Predmet: osliansky spravodaj
2022/135
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
1 188,00 EUR
30.12.2022
Predmet: tlač diplomov, osliansky spravodaj
215281
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 186,82 EUR
26.08.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
214116
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 186,67 EUR
26.05.2014
Predmet: vývoz separ.odpadu
218169
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 184,98 EUR
17.04.2018
Predmet: zneškod.KO
221118
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 183,63 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.3/21
221058
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 183,63 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.2/21
216499
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 183,08 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie KO
220517
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 181,44 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
218302
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 181,23 EUR
14.07.2018
Predmet: zneškod.KO
212048
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 179,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.5
221335
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
1 176,60 EUR
12.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
222020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 175,68 EUR
22.05.2022
Predmet: vyučt.plyn 2021 MŠ
217559
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 175,60 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
224564
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 174,18 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt. el.en.12/24
218734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 171,87 EUR
01.05.2019
Predmet: zneškod.KO
219038
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 171,80 EUR
09.12.2019
Predmet: Osliansky spr.800 ks
2019/020
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
1 171,80 EUR
09.12.2019
Predmet: tlač Osliansky spravodaj
223172
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 171,41 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 4/23
223118
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 171,41 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 3/23
223063
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 171,41 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 2/23
223007
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 171,41 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 1/23
219736
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 169,75 EUR
17.02.2020
Predmet: zber a prepr. KO
225080
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
1 168,50 EUR
26.03.2025
Predmet: Ver.obst. - triedený zber KO
2025/021
objednávka
TENDER GROUP s. r. o.
52101410
1 168,50 EUR
13.03.2025
Predmet: Realiz. verej.obst - Triedený zber KO
220497
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 168,20 EUR
31.12.2020
Predmet: úcta k starším,rekl.pred.