Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/235
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
3 103,20 EUR
31.12.2018
Predmet: stravné lístky
223716
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 094,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odb.plyn.prehl. domy
222354
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 094,80 EUR
26.12.2022
Predmet: rev. plyn.zar. domy
213553
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
3 054,06 EUR
09.12.2013
Predmet: okná - Mš
2780.
dodatok
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
3 050,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Dodatok č.1/2020
1158.
zmluva
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
3 050,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme skladových priestorov
225031
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 049,59 EUR
13.03.2025
Predmet: úprava KO v prevádzke zmes.KO
211530
faktúra
INGMAN Ing. Dobrotka Pavel
33655308
3 040,00 EUR
04.11.2011
Predmet: Stavebný dozor a kolaudácia stavby
217441
faktúra
Stanislav Staš
46790128
3 032,40 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-zásah.výstroj-dotácia
2017/148
objednávka
Stanislav Staš
46790128
3 032,40 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-zásahový ochranný oblek
218446
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhrad.diely has.stri
2018/176
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
3 025,00 EUR
30.12.2018
Predmet: DHZ-náhradné diely na striekačku
220021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3 014,50 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-nábytok-komody
2020/001
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
3 014,50 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-komody s policami
2025/009
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zemné a výkopové práce r. 2025
2024/159
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-podpora energetic. efektívnosti ver. budov regiónu Horná Nitra
2024/158
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiad. na investície do regionál. a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku
224340
faktúra
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. 770.výr.obce
2024/089
objednávka
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
2024/063
objednávka
Rhodium 1 s.r.o.
51879344
3 000,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO k projektu "Vodozádržné opatrenia v obci Oslany"
2024/059
objednávka
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
3 000,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vypracov. žiadosti o poskytnutie nenávrat. fin. príspevku podľa podmienok dotácie - vodozádržné opatrenia
2024/006
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zemné a výkopové práce rok 2024
3011.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva č. 322 0407
2831.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Zmluva č. 321 0410
219492
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
3 000,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-demontáž WC,ventilov
2019/130
objednávka
KOVO-PRIMA
40426017
3 000,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-demontáž WC, výmena
1854.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva č. 38 933 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1685.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
3 000,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Zmluva č. 37084 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
28. Zmluva o dielo EC Group s.r.o.
zmluva
EC Group s.r.o.
44909136
3 000,00 EUR
09.06.2011
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu odkanalizovania obcí Oslany a Čereňany
214200
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 989,75 EUR
26.05.2014
Predmet: beton-Vých, Škol.
224160
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 973,60 EUR
14.12.2024
Predmet: vyučt.vody 2023 Škol.58
216454
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 971,06 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dokum.Amfiteáter
2016/102
objednávka
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 971,06 EUR
29.12.2016
Predmet: projekt.dok. Amfitáter
223539
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 954,82 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
2016/50
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
2 950,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany
222171
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 940,00 EUR
22.05.2022
Predmet: náradie fitness
2022/047
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 940,00 EUR
22.05.2022
Predmet: fitness stroje TJ Slovan
225130
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 928,13 EUR
23.04.2025
Predmet: Úprava KO
222328
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 922,05 EUR
25.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
215197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 921,58 EUR
15.05.2015
Predmet: el.en.