organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
048/2019
objednávka
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
86,49 EUR
30.09.2019
Predmet: Perá gumovacie 75ks
049/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
95,10 EUR
04.04.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravné za 03/2012
049/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby VUC Net za 03/2013
049/14
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
31,20 EUR
23.04.2014
Predmet: Inzercia k nájmu
049/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
223,37 EUR
09.04.2015
Predmet: Prehliadka hydrantov 9x, predaj štítok 13x, tlakovanie hadíc 9x, oprava has.prístroja 3x, hasiaci prístroj 2x, samolepky 10x
049/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Dodávka plynu za 04/2016
049/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (6h á 8€)
049/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
109,82 EUR
10.04.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2018 (232x 0,34€)
049/19
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
14,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Inzercia v novinách MY Žilinské noviny 40,5x55pf
049/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
-6,66 EUR
15.04.2020
Predmet: Dobropis k DoFa 039/20
049/2013
objednávka
Červencová Mária
34935801
236,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
049/2015
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
10.11.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia
049/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
310,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Náhradné diely na opravu kopírovacieho stroja
049/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 000,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Kovová lavica 1,2m s vešiakom 20ks
049/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
28.12.2018
Predmet: Vybudovanie vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
049/2019
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Revízie tlakových zariadení kotolne
05
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,02 EUR
27.11.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu a cene za rok 2018
050/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Dodávka elektr.energie za 04/2021
050/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby Fabasoft, iSpin, Magma za 1.Q 2013
050/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
122,38 EUR
23.04.2014
Predmet: Telefónne a internetové poplatky za 03/2014
050/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZP za 03/2015
050/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2016
050/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (8h á 9,90€)
050/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
410,21 EUR
10.04.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2018 (232x 1,27€)
050/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodávka plynu za 04/2019
050/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
625,91 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 169ks á 3,83€ (zľava 21,36€)
050/2013
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
335,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávka kancelárskeho papiera
050/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
86,60 EUR
10.11.2015
Predmet: Toner T1800, HPLJ2055, HP LJ1100
050/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
260,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Programátorské úpravy a servisné práce na SW
050/2017
objednávka
Publishing House, a.s.
46495959
216,00 EUR
08.09.2017
Predmet: PR článok v Žilinskom večerníku
050/2018
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
600,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Školský nábytok pre PČ
050/2019
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
21.10.2019
Predmet: Revízia kotlov a doregulačnej stanice
051/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
137,76 EUR
11.04.2012
Predmet: Tonery
051/13
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
135,60 EUR
04.04.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
051/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
23.04.2014
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2014
051/15
faktúra
Krankas, s.r.o.
36372111
90,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Lekárska prehliadka zamestnanca
051/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 03/2016
051/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
459,30 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (27h á 9,90€; 24h á 8,-€)
051/18
faktúra
Tesatel, s.r.o.
36397725
230,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Občerstvenie k Dňu učiteľov
051/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodávka elektriky za 04/2019
051/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
160,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky Jazykovej školy
051/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
350,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nastavenie projektorov a PC, inštalácia SW, servis kopírky a tlačiarne, montáž Wi-Fi.
051/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
30,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Oprava tlačiarne
051/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
75,60 EUR
03.11.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,15
051/2017
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
68,87 EUR
12.09.2017
Predmet: Učebnice Écho A2 Livre+DVD, Écho A2 Cahier+CD, Écho A2 Guide, Édito A1 Livre+DVD, Édito A1 Cahier+CD
051/2019
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Prečistenie kanalizácie, krtkovanie
052012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
79,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Tonery
05-2019/2020
zmluva
Matišíková Zuzana Mgr.
37247794
10,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Vyučovanie francúzštiny a ruštiny
052/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
129,11 EUR
11.04.2012
Predmet: Triedne knihy
052/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
900,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Notebook, projektor
052/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
23.04.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2014
052/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,03 EUR
13.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2015
052/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2016 25h á 8€
052/17
faktúra
Tesatel, s.r.o.
36397725
210,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k dňu učiteľov
052/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2018
052/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
286,76 EUR
09.04.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2019 (214x 1,34€)
052/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Služby PZS za 1.Q 2020
052/2013
objednávka
Kinekus, s.r.o.
36011037
343,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Farby podľa výberu, skrutkovač, odhŕňač, kôš
052/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
26,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Toner 716black
052/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
49,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Toner
052/2017
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
60,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Správa webstránky Jazykovej školy jszilina.sk
052/2019
objednávka
Hurtoš Tibor
37622625
2 282,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Nábytok do kancelárie, kuchynský kútik, skrine do zborovne
053/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2012
053/13
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
053/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Služby VUC net za 04/2014
053/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
13.04.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2015
053/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
128,71 EUR
11.04.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2016
053/17
faktúra
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
554,15 EUR
07.04.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu, zatekanie strechy
053/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dodávka plynu za 04/2018
053/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
85,60 EUR
09.04.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2019 (214x 0,40€)
053/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2020
053/2013
objednávka
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Projektor Benq MX 503
053/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
63,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (20ks á 3,15€)
053/2016
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
250,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky:
Ajax 1l 9ks; Brait 340ml 10ks; Clin 500ml 3ks; Diava 200ml; Fixinela 500ml 15ks; handra tkaná 70x60 6ks; Indulona 100ml 10ks; Jar 900ml 14ks; metla ciroková 2ks; Mr.Monk 5l 3ks; rukavice gumové 12ks; Savo 1l 12ks; vrecia do koša 30l/25ks 3rol; vrecia do koša 120l/25ks 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier 280mm 2vrst.250m 24ks; Umy tekutý prášok 500ml 3ks; utierka 50x60 8ks
053/2017
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
180,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Nákup pracovných odevov
053/2019
objednávka
ChocoSuc Partner, s.r.o.
36617016
231,66 EUR
29.10.2019
Predmet: Cukrovinky na vianočné posedenie zo SF
054/12
faktúra
TS Creo s.r.o.
36037907
27,74 EUR
16.04.2012
Predmet: Licencia Eset
054/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
643,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Lektorské služby za 03/2013
054/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
30.04.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 03/2014
054/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.04.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 03/2015