organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
054/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
12.04.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,15€
054/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2017
054/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2018
054/19
faktúra
Tesatel, s.r.o.
36397725
360,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Občerstvenie k Dňu učiteľov pre zamestnancov školy
054/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka plynu za 04/2020
054/2013A
objednávka
Zvarík Ján
17782503
100,01 EUR
30.12.2013
Predmet: 2ks Kábel VGA 15m; 2ks TP Link print server
054/2013B
objednávka
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
054/2015
objednávka
Alza.cz
27082440
505,39 EUR
07.12.2015
Predmet: Notebook (zánovný) Lenovo B50-30 Black, projektor NEC VE281
054/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
07.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6x (tmavomodrá, zlatá tlač)
054/2017
objednávka
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
477,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu strešného rozvodu
054/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
88,89 EUR
04.11.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (24ks á 3,83) so zľavou 3,03€
055/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
16.04.2012
Predmet: Internetový prístup 03/2012
055/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
388,30 EUR
04.04.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2013
055/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Tlačivo "Prihláška poslucháča" 3500ks
055/15
faktúra
Medlen Marian - JurisDat
11821973
23,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2015
055/16
faktúra
Ozo-recykling, s.r.o.
36399795
30,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Odvoz dokumentov 740kg
055/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
365,40 EUR
07.04.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2017 (315x 1,16€)
055/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
40,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Popisovač Pentel na tabule (20ks zelená, 20ks čierna)
055/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
89,10 EUR
09.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (9h á 9,90€)
055/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2020
055/2013
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Učiteľské stoličky Atlas 21ks á 42 Eur
055/2015
objednávka
Gigastore
263,26 EUR
07.12.2015
Predmet: 2ks tlačiareň: HP LaserJet P2035
055/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
07.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ) tmavomodrá, zlatá tlač
055/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
66,60 EUR
03.10.2017
Predmet: Tonery T-3520, T-1600
055/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
14,81 EUR
04.11.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 4ks á 3,83€ (zľava 0,51€)
056/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,03 EUR
16.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky 03/2012
056/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,90 EUR
04.04.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2013
056/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,14 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
056/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Zbierka zákonov 2015
056/16
faktúra
Aqua defekt, s.r.o.
31578454
320,64 EUR
09.05.2016
Predmet: Monitoring potrubia
056/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
107,10 EUR
07.04.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2017 (315x 0,34€)
056/18
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Školenie vedenie školskej administratívy
056/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,90 EUR
09.04.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2019
056/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
149,94 EUR
15.04.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2020 (102x 1,47€)
056/2015
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
117,80 EUR
07.12.2015
Predmet: Licencie 10ks Eset na rok 2016
056/2016
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Odborná prehliadka, protokol elektrických spotrebičov a prívodov
056/2017
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
126,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Plastové obaly so zapínaním A4 150ks
056/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
06.11.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks (A4), tmavomodrá, zlatá tlač
057/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Služby VUC Net za 04/2012
057/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
118,80 EUR
04.04.2013
Predmet: Lektorská činnosť - angličtina
057/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
326,70 EUR
14.05.2014
Predmet: Príspevok organizácia na stravovanie za 04/2014 (297x 1,10€)
057/15
faktúra
Zvarík Ján
17782503
50,40 EUR
22.04.2015
Predmet: Tonery 3ks T-1600
057/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
127,21 EUR
09.05.2016
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 15ks, oprava prístroja 1ks, tlakovanie hadíc 9ks
057/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 03/2017
057/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,35 EUR
11.04.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2018
057/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2019
057/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
40,80 EUR
15.04.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2020 (102x 0,40€)
057/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
50,40 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektronické stravné poukážky 16ks á 3,15€
057/2016
objednávka
Besone, s.r.o.
44277971
135,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Aktualizácia bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
057/2017
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
13.10.2017
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
057/2019
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
156,22 EUR
08.11.2019
Predmet: Aktiv green lily 6ks; Bann s antibak.zložkou 5l; Banola 100ml 5ks; Banox wash 1000ml 9ks; Banox WC čistič 750ml 9ks; Cobra super 400ml; Diava 330ml 6ks; lopatka+metlička 1ks; Lucia extra na riad 1l 6ks; Pantra čistič 1l 3ks; rukavice č. 9,5-10 6ks; sáčky do koša 50x60 9ks; toaletný papier Jumbo 28cm 18 ks; Vau oxi 400g 6ks; Aktiv air freshner 6ks; Aktiv kontakt 500ml 3ks; Aktiv green lily freshner 500ml; Bann modré s antibak.prísadou 5l; Banola Aloe vera 100ml 5ks; lucia extra 500ml 6ks; Somo WC čistič 750ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 6ks; sáčky do koša 60x70 25ks/rok 9ks; Sensi color 1500ml 5ks; špongia 15x10x5 2ks; Toro pasta 200g 6ks; rukavice L/9 6ks
058/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Zabezpečenie SW (iSpin, Magma, Fabasoft) 1.Q 2012
058/13
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
18,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Zverejnenie ponuky na prenájom
058/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
89,10 EUR
14.05.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2014 (297x 0,30€)
058/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Služby VUC Net za 04/2015
058/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 3/16
058/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
64,22 EUR
07.04.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (19ks á 3,38€)
058/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2018
058/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,79 EUR
09.04.2019
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 13ks, oprava 1ks hasiaceho prístroja, kontrola hydrantov 8ks, tlakovanie hadíc 8ks
058/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,65 EUR
17.04.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2020
058/2016
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
110,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Antivírový SW Eset 10ks na 1 rok
058/2017
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
13.10.2017
Predmet: Väzba triednej knihy pre PČ
058/2019
objednávka
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
42,33 EUR
13.11.2019
Predmet: Literatúra Aula Internacional - Nueva edition +CD 2ks
059/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
59,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektorov 25.-27.03.2012
059/13
faktúra
Mesto Žilina
1 029,60 EUR
22.04.2013
Predmet: Poplatok za odvoz odpadu za rok 2013
059/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-3 783,36 EUR
15.05.2014
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za 01-04/2014 - preplatok
059/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
69,60 EUR
29.04.2015
Predmet: Predplatné Právo pre ROPO a Obce
059/16
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
47,88 EUR
09.05.2016
Predmet: Cudzojazyčný časopis Deutsch perfekt 5/16-4/17
059/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Dodávka plynu za 2017/04
059/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
20.04.2018
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 15ks +štítok kontroly; kontrola nástenných hydrantov +tlakovanie hadíc 9ks
059/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Väzba triednych kníh (6ks)
059/20
faktúra
Koradoor, s.r.o.
36425303
48,60 EUR
17.04.2020
Predmet: Čistiaci prostriedok na dvere Adler 3ks
059/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
77,74 EUR
12.12.2016
Predmet: Elektronické stravné lístky 23ks á 3,38€
059/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
210,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Prevádzkový poriadok, prevádzkový denník kotolne
059/2019
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Všeobecno-geografická mapa Švajčiarska, nemecká
060/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
25.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02-03/2012
060/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2013
060/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
72,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Predplatné Zbierka zákonov 2014
060/15
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
26,15 EUR
29.04.2015
Predmet: Literatúra Insight intermediate SB, WB
060/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
87,38 EUR
09.05.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2016 (257x 0,34)