Dokumenty:
zobraziť na stránke
120-13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,38 EUR
19.07.2013
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-014
faktúra
SPP
35815256
1 735,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Záloha plyn - Obecný úrad, kultúrny dom, materská škola
12-015
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
38,06 EUR
21.02.2012
Predmet: Posypový materiál - zimná údržba MK
12-016
faktúra
Školská jedáleň
00315770
21,90 EUR
21.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
12-017
faktúra
Školská jedáleň
00315770
5,11 EUR
21.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancom MŠ zo sociálneho fondu
1/2018
objednávka
Geodézia - LM PD s.r.o.
1 000,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Objednávame zameranie nového chodníka v obci na pozemku p.č. 388/2 a 388/6.
12-018
faktúra
Školská jedáleň
00315770
15,84 EUR
21.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi ktoré navštevujú materskú školu
12-019
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
31,13 EUR
21.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,12 EUR
21.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky obecný úrad
12-021
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
48,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Za spracovanie miezd
12-022
faktúra
GETOS s.r.o.
36338354
241,80 EUR
21.02.2012
Predmet: Registračné známky na psov
12-023
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
885,38 EUR
21.02.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec 1/2012
12-024
faktúra
Peter Balko - plynoservis
43420168
59,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Oprava plynových kotlov - kultúrny dom
12-025
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.02.2012
Predmet: Autorské práva - miestny rozhlas
12-026
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
126,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Práce traktorom - odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
12-027
faktúra
VALEX SK s.r.o.
36422193
220,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Chladnička BEKO
12-028
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
115,81 EUR
21.02.2012
Predmet: Separovaný zber
12-029
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,70 EUR
21.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-030
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
35,11 EUR
21.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-031
faktúra
Andrej Mičica ICI
66,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Nastavenie účtovníctva
12-032
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha plyn MS, KD, OcÚ
12-033
faktúra
SPP
35815256
1 735,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Vratka zálohy za plyn MŠ, KD, OcÚ
12-035
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
20,00 EUR
02.03.2012
Predmet: volebná tabuľa
12-036
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
25,00 EUR
02.03.2012
Predmet: kancelárske potreby - voľby NR SR
12-037
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
86,81 EUR
02.03.2012
Predmet: Kancelárske potreby
12-037
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
550,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Audit 2011
12-038
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
73,50 EUR
02.03.2012
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
12-039
faktúra
Konex - eklektro s.r.o.
18,05 EUR
02.03.2012
Predmet: Žiarovky KD
12-040
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Záloha plyn KD, OcÚ, MŠ
12-041
faktúra
RVC Martin
31938434
21,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Publikácia - účtovné súvzťažnosti
12-042
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,13 EUR
05.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky materská škola
12-043
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
47,15 EUR
05.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky obecný úrad
12-044
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
169,68 EUR
09.03.2012
Predmet: Spracovanie miezd a ročných zúčtovaní
12-045
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 172,07 EUR
09.03.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-046
faktúra
CBS s.r.o.
8,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Maľovaná mapa Liptov
12-047
faktúra
BLESK MLB, s.r.o.
36403709
88,98 EUR
15.03.2012
Predmet: Oprava umývačky riadu v školskej kuchyni
12-048
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
4,48 EUR
19.03.2012
Predmet: Príspevok zamestnancom MŠ na stravu zo sociálneho fondu.
12-049
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
22,77 EUR
19.03.2012
Predmet: Príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi
12-050
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
19,20 EUR
19.03.2012
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ - zamestnávateľ
12-051
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,59 EUR
19.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-052
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
33,96 EUR
19.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-053
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
101,70 EUR
19.03.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
12-054
faktúra
Topset - Ing. Ján Vlček
32643748
51,78 EUR
20.03.2012
Predmet: Aktualizácia programu kataster
12-055
faktúra
Klaster Liptov
42168724
33,50 EUR
30.03.2012
Predmet: Členské - Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
12-056
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
69,94 EUR
30.03.2012
Predmet: Vodné, stočné KD, DS, MŠ
12-057
faktúra
SSE a.s.
36403008
51,50 EUR
30.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie el. energie MŠ
12-058
faktúra
SSE a.s.
36403008
-45,97 EUR
30.03.2012
Predmet: Preplatok za el. energiu OcÚ
12-059
faktúra
SSE a.s.
36403008
-87,47 EUR
30.03.2012
Predmet: Preplatok za el.energiu KD
12-060
faktúra
SSE a.s.
36403008
-1,70 EUR
30.03.2012
Predmet: preplatok za el. energiu Hasičská zbrojnica
12-061
faktúra
SSE a.s.
36403008
455,88 EUR
30.03.2012
Predmet: Doplatok za el. energiu - verejné osvetlenie
12-062
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
720,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha za el. energiu KD
12-063
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
222,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha za el. energiu OcÚ
12-064
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
66,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha za el.energiu HZ
12-065
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
963,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha za elektrickú energiu VO
12-066
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
170,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha za elektrickú energiu MŠ
12-067
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha plyn, OcÚ, KD, MŠ
12-068
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
104,44 EUR
24.04.2012
Predmet: Za spracovanie miezd
12-069
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,13 EUR
24.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
1/207
objednávka
M-Silnice SK s.r.o.
07.07.2017
Predmet: Výstavba 3 a 4 etapy ľavostranného chodníka
12-070
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,58 EUR
24.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-071
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
123,55 EUR
17.04.2012
Predmet: Štrk - údržba MK
12-072
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
96,15 EUR
17.04.2012
Predmet: Odvoz kontajnera TKO
12-073
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
156,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Právne služby
12-073
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,28 EUR
17.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
17.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-075
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
121,20 EUR
17.04.2012
Predmet: Poplatok za doménu stiavnicka.sk
12-076
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
109,20 EUR
17.04.2012
Predmet: Aktualizácia SW, antivírus
12-076
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
510,96 EUR
11.04.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
12-077
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
231,95 EUR
17.04.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
12-078
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
26,10 EUR
17.04.2012
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
12-079
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
34,65 EUR
17.04.2012
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
12-080
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 145,84 EUR
17.04.2012
Predmet: Za vývoz TKO
12-080
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 145,84 EUR
17.05.2012
Predmet: Vývoz TKO
12-081
faktúra
VÚB a.s.
31320155
59,76 EUR
17.05.2012
Predmet: Správa pre účely auditu
12-082
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.05.2012
Predmet: Koncesionársky poplatok MR
12-083
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
26,78 EUR
28.05.2012
Predmet: Odvoz kontajnera TKO
12-084
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
114,74 EUR
28.05.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
12-085
faktúra
PRIMA banka a.s.
31575951
60,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Úhrada Prima banka a.s. - za správu pre audítora
12-086
faktúra
SPP
35815256
2,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Poštovné SPP
12-087
faktúra
SPP
35815256
10 218,23 EUR
28.05.2012
Predmet: Doplatok za plyn