organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
168/2019
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
1 080,00 EUR
28.10.2019
Predmet: doprava
169/2019
faktúra
Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o.
50685406
74,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Seminár Finančná kontrola
170/2019
faktúra
Zábavné učení s.r.o
29261651
349,70 EUR
11.11.2019
Predmet: športové potreby
171/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ
35553618
70,49 EUR
11.11.2019
Predmet: Príspevok zamestnancov na stravu 10/2019
172018
objednávka
Ing. Igor Styk DOMOV
36882640
23.03.2018
Predmet: stohovateľné kancelárske stoličky TAURUS TN
17/2019
faktúra
Eva Sándorová
43345077
20,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Oprava tlačiarne Brother v ŠJ
17/2019
objednávka
Epifany s.r.o.
48261653
43,01 EUR
02.05.2019
Predmet: Materiál na výrobu mydielok
17/2020
objednávka
DM drogerie markt, s.r.o.
31393781
271,69 EUR
31.05.2020
Predmet: Všeobecný materiál
17/2021
objednávka
Euro Enterprise s.r.o.
25396251
120,88 EUR
03.03.2021
Predmet: Respirátory KN95
172/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ
35553618
445,20 EUR
11.11.2019
Predmet: Režijné náklady na stravu - 10/2019
173/2019
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
180,80 EUR
11.11.2019
Predmet: Výtvarný materiál
174/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Spotreba plynu 11/2019
175/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
35553618
166,51 EUR
11.11.2019
Predmet: vodné stočné 10 /2019
176/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
11.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby 10/2019
177/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
91,20 EUR
09.08.2018
Predmet: vykonané práce v zmysle Zmluvy o dielo za 03-06/2018
177/2019
faktúra
Ciro trans s.r.o.
35553618
540,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Doprava
178/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
52,80 EUR
11.11.2019
Predmet: Elektroservis VV s.r.o.
179/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
600,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Elektrická stolička pre ŠJ
180005
faktúra
AQUA CENTRUM, spol. s r.o. Košice
36172634
800,00 EUR
06.12.2018
Predmet: preprava 5.-6. r. detí na plaváreň
1800284
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
63,60 EUR
09.08.2018
Predmet: oprava nerezového stroja v šk. kuchyni (krájač chleba)
1800344
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
131,88 EUR
22.08.2018
Predmet: oprava umývačky riadu
18004
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
49,50 EUR
31.01.2018
Predmet: oprava tlačiarne
18007
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
05.03.2018
Predmet: spracovanie PaM
18010870
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
45,60 EUR
05.03.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
180164
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
726,84 EUR
13.07.2018
Predmet: čistiace prostriedky
180200660
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
579,31 EUR
03.09.2018
Predmet: kuchynské potreby
180/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,60 EUR
19.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
18021
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
623,96 EUR
12.04.2018
Predmet: tonery
18024
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
326,00 EUR
15.05.2018
Predmet: tlačiareň KONICA MINOLTA Bizhub 185
180259
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
697,68 EUR
03.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
18026
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
75,00 EUR
15.05.2018
Predmet: toner do tlačiarne
18031000
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
21,60 EUR
15.05.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
18043
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
1 297,96 EUR
22.08.2018
Predmet: náplne do tlačiarní
18046
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
641,08 EUR
08.10.2018
Predmet: multifunkčné zariadenie Epson + tonery
18050930
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
13.07.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
180548
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
555,56 EUR
15.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky
18056
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.04.2018
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM
18060546
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
09.08.2018
Predmet: odber a likvidácia kuchynského odpadu v zmysle zmluvy
18063
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
31674356
546,30 EUR
06.12.2018
Predmet: tonery do tlačiarní
18070950
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
03.09.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
18090920
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
28,80 EUR
15.11.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
18100930
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
06.12.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
18108
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.05.2018
Predmet: spracovanie PaM
1811001351
faktúra
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
36182214
39,24 EUR
06.12.2018
Predmet: aktualizácia a servis programu SJ4 na r. 2019
1811/228
faktúra
EDUCATION ACADEMY
42180538
119,00 EUR
15.11.2018
Predmet: príspevok na konferenciu
181/2019
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
57,63 EUR
19.11.2019
Predmet: Lekárske prehliadky za 10/2019
18120697
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
28,80 EUR
05.02.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
182001739
faktúra
Aureus Services, s.r.o.
45442088
41,68 EUR
13.07.2018
Predmet: UP: drevené pečiatky pre 5.-6. r. deti
182018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
28.03.2018
Predmet: tonery do tlačiarní
18/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,42 EUR
07.03.2019
Predmet: služobné mobily MŠ a ŠJ
18/2019
objednávka
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
43313698
298,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Hračky - stavebnice
18/2020
objednávka
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
201,20 EUR
11.06.2020
Predmet: Stravné poukážky
18/2021
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
05.03.2021
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
18206
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
13.07.2018
Predmet: spracovanie PaM
18211
faktúra
Setex, s. r. o.
44833041
15 198,98 EUR
15.01.2019
Predmet: výmena okien a balkónových dverí v V. a VI. triede
182/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu 10/2019
18265
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
09.08.2018
Predmet: spracovanie PaM
183/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 195,70 EUR
19.11.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 10/2019
183/2022
faktúra
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
746,42 EUR
28.11.2022
Predmet: Pracovné odevy
18/3247
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
60,00 EUR
06.12.2018
Predmet: vzdelávanie pedagog. zamestnancov (workshop)
183260212
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
15.05.2018
Predmet: mimoriadna lekárska prehliadka (p. Čarná)
183260523
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
51,23 EUR
10.08.2018
Predmet: vstupná lekárska prehliadka
183260721
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
41,76 EUR
08.10.2018
Predmet: vstupná lekárska prehliadka
183260957
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
41,76 EUR
05.12.2018
Predmet: periodická lekárska prehliadka
18328
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
22.08.2018
Predmet: spracovanie PaM za 07/2018
18381
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.10.2018
Predmet: spracovanie PaM
184/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
72,30 EUR
19.11.2019
Predmet: služby energetického manažmentu
184/2021
faktúra
Materská škola
35553618
65,74 EUR
08.11.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 10/2021
18447
faktúra
Stredisko služieb škole
00691135.
110,00 EUR
15.11.2018
Predmet: spracovanie PaM
18510
faktúra
Stredisko služieb škole
00691135
110,00 EUR
05.12.2018
Predmet: spracovanie PaM za 102018
185/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
22.11.2019
Predmet: spracovanie úč. P a M 10/2019
185/2021
faktúra
Materská škola
35553618
415,20 EUR
08.11.2021
Predmet: RN na stravu zamestnancov 10/2021
18583
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
14.01.2019
Predmet: spracovanie PaM za 11/2018
186/2019
faktúra
Klub milovníkov folklóru
35545381
1 045,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Prezentácia abovského regiónu Erasmus plus K2
18652
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
14.01.2019
Predmet: spracovanie PaM za 122018
187/2019
faktúra
Ing. Silvia Lukačínová - tvorenie a učenie
48019526
160,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Tvorivé dielne E+K2
188/2019
faktúra
Ciro trans s.r.o.
50692917
140,00 EUR
22.11.2019
Predmet: doprava Erasmus + K2
189/2019
faktúra
HEURÉKA EVOLUTION-Hospodárske stredisko, občianske združenie
35505745
138,84 EUR
22.11.2019
Predmet: reklamné predmety
190/2019
faktúra
SOFT GL
36182214
39,24 EUR
25.11.2019
Predmet: Aktualizácia softwéru k programu ŠJ
191/2019
faktúra
Obchod SVK s.r.o.
15,15 EUR
25.11.2019
Predmet: Preambula - papier - lamino