organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2020
objednávka
Dráčik - Divi s.r.o.
46118985
187,56 EUR
15.05.2020
Predmet: Učebné pomôcky+ochranné prostriedky
12/2021
objednávka
Canis Safety a.s.
47998156
56,29 EUR
16.02.2021
Predmet: Pracovné odevy
122/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
596,24 EUR
02.09.2019
Predmet: vodné a stočné 5-7/2019
123/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
05.09.2019
Predmet: spotreba plynu 9/2019
124/2019
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Odborný seminár
125/2019
faktúra
Materská škola
35553618
250,80 EUR
06.09.2019
Predmet: režijné náklady na stravu 7,8/2019
126/2019
faktúra
Materská škola
35553618
22,99 EUR
06.09.2019
Predmet: Príspevok na stravu ŠJ 7,8/2019
127/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
195,83 EUR
09.09.2019
Predmet: spotreba energie 82019
128/2019
faktúra
DOR-SPORT s.r.o.
60774151
157,30 EUR
09.09.2019
Predmet: športové potreby
129/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,32 EUR
09.09.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 82019
130/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
18.09.2019
Predmet: spracovanie účt. a Pa M za 8/2019
13082022
faktúra
Materská škola
35552832
14,30 EUR
06.09.2022
Predmet: Stravné za dieťa
1/3/11
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
23.03.2011
Predmet: Poskytovanie služby zverejňovania dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
131/2019
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
29,98 EUR
18.09.2019
Predmet: Zdravotné prehliadky 8/2019
132018
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
259,90 EUR
23.02.2018
Predmet: set magnetických podložiek
13/2019
faktúra
Materská škola
35553618
28,27 EUR
07.03.2019
Predmet: príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ
13/2019
objednávka
MILENIUM MEDIA, s.r.o.
46492828
200,00 EUR
10.04.2019
Predmet: prenájom priestorov za účelom hodnotiacej prevádzkovej porady za 1.polrok 2018/2019
13/2020
objednávka
Miroslav Harčarik
37640771
185,00 EUR
21.05.2020
Predmet: Odborná 10-ročná skúška zdvíhacieho zariadenia a zaškolenie zamestnancov na obsluhu
13/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
690,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
132022
faktúra
Materská škola
35552832
26,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Stravné - HN
132023
faktúra
Materská škola
35552832
1,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Stravné - štátna dotácia
132/2019
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
77,15 EUR
18.09.2019
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
133/2019
faktúra
Drevona Market s.r.o.
50443003
56,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nábytok
134/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
18.09.2019
Predmet: odber kuch. odpadu 8/2019
135/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
18.09.2019
Predmet: telekomunik. služby 8/2019
136/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 316,99 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 8/2019
137/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
302,78 EUR
23.09.2019
Predmet: Hygienické potreby
138/2019
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
100,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Odborný seminár
139/2019
faktúra
Executive Training Institue
655,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL projekt K1 E+
140/2019
faktúra
Executive Training Institue
655,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL K1 E+
141/2019
faktúra
Executive Training Institue
725,00 EUR
30.09.2019
Predmet: program CLIL K1 E+
142018
objednávka
Reštaurácia Bowling Erika
36203114
220,00 EUR
07.03.2018
Predmet: prenájom priestorov za účelom posedenia pri príležitosti Dňa učiteľov
14/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
38,33 EUR
07.03.2019
Predmet: poštové poukazy typu R pre MŠ a ŠJ
14/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,31 EUR
11.04.2019
Predmet: Rozpočítanie prevádzkových nákladov pre SMZ za rok 2018
14/2020
objednávka
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ
14/2021
objednávka
Ján Haraj - BUKAS
40794113
270,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Výroba a montáž nábytku do II. triedy
142023
faktúra
Materská škola Havanská
35552832
36,40 EUR
06.09.2023
Predmet: Stravné - štátna dotácia
142/2019
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
664,92 EUR
23.09.2019
Predmet: práva na aktuálne verzie software
143/2019
faktúra
SMŠ Vilôčka
30,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Odborná konferencia
144/2019
faktúra
Aqua - plavecká škola s.r.o.
36580791
540,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Doprava
145/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
04.10.2019
Predmet: paušál za 3. kvartál v zmysle zmluvy
146/2019
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Činnosť technika BOZP 3.Q 2019
147/2019
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
251,24 EUR
04.10.2019
Predmet: učebné pomôcky
148/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
04.10.2019
Predmet: spotreba plynu 10/2019
148/2024
faktúra
Materská škola
35552832
2,80 EUR
13.09.2024
Predmet: Stravné - štátna dotácia
149/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
150/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.10.2019
Predmet: služby v zmysle zmluvy 3.Q 2019
151/2019
faktúra
Materská škola
35553618
474,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Režijné náklady ŠJ 9/2019
152018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
13.03.2018
Predmet: školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi
15/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.03.2019
Predmet: pevná linka + internet
15/2019
objednávka
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Odborný seminár k dotácii na stravu
15/2020
objednávka
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
197,40 EUR
21.05.2020
Predmet: On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
15/2021
objednávka
Okay spol.s.r.o.
35825979
37,43 EUR
19.02.2021
Predmet: Vrecká do vysávača
152/2019
faktúra
Materská škola
35553618
75,05 EUR
08.10.2019
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 9/2019
153/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
337,97 EUR
09.10.2019
Predmet: spotreba energie 9/2019
153/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 488,31 EUR
24.09.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 82021
154/2019
faktúra
Dobšinského svet
42318939
375,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Exkurzia
154/2021
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
51,23 EUR
24.09.2021
Predmet: Lekárska prehliadka
155/2019
faktúra
Mini Slovensko O.Z.
320,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Exkurzia
155/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
24.09.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 82021
156/2019
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
18.10.2019
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ
156/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
24.09.2021
Predmet: Spracovanie účt., PaM 8/2021
157/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
727,34 EUR
18.10.2019
Predmet: vodné, stočné
157/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
449,64 EUR
24.09.2021
Predmet: Vš. materiál - hygienické potreby
158/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,06 EUR
18.10.2019
Predmet: telekom. služby
158/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
682,79 EUR
24.09.2021
Predmet: Vš. materiál
159/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
18.10.2019
Predmet: odvoz kuch. odpadu 9/2019
159/2021
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
75,60 EUR
13.10.2021
Predmet: Tonery
160/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 536,12 EUR
21.10.2019
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9/2019
161/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
196,02 EUR
21.10.2019
Predmet: vodárenské práce
162018
objednávka
Jozef Palutka - ALLY
41032594
19.03.2018
Predmet: Počítačová technika /interaktívna tabuľa, dataprojektor/
16/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
07.03.2019
Predmet: zemný plyn
16/2019
objednávka
HEROLD- Dipl.Ing. Peter Kobyľan
37734300
480,00 EUR
02.05.2019
Predmet: záhradný vagón
16/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,24 EUR
26.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - 2019
16/2021
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
107,20 EUR
24.02.2021
Predmet: Odborné publikácie
162/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
93,74 EUR
21.10.2019
Predmet: servisné práce v ŠJ
163/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
21.10.2019
Predmet: spracovanie účt. PaM 9/2019
164/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
9,00 EUR
21.10.2019
Predmet: sprístupnenie balíčka Škôlkar
165/2019
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
8,62 EUR
21.10.2019
Predmet: tlačivá
167/2019
faktúra
Portál - divadlo bez opony
42082153
200,00 EUR
28.10.2019
Predmet: divadelné predstavenie