organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2024
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - mobilné paušály
10/2024
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
102/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
326,92 EUR
12.07.2019
Predmet: Spotreba energie 6/2019
102/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
270,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Dezinfekcia
103/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 100,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
104/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
18.07.2019
Predmet: Služby energetického manažmentu
104/2021
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 624,91 EUR
31.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
105/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
18.07.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu 6/2019
105/2021
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
1 419,33 EUR
31.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie
1056300113
faktúra
Tepelené hospodárstvo, spol. s r.o. Košice
06.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV v roku 2010
106/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
725,60 EUR
18.07.2019
Predmet: Čistiace potreby
106/2021
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
956,40 EUR
31.12.2021
Predmet: Tonery
107/10107/18
faktúra
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
75,60 EUR
14.01.2019
Predmet: oprava žalúzií v spoločenskej miestnosti
107/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
743,28 EUR
18.07.2019
Predmet: Školské a výtvarné pomôcky
107/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
590,36 EUR
31.12.2021
Predmet: Hygienické potreby
108/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 393,72 EUR
18.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 6/2019
108/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
460,03 EUR
31.12.2021
Predmet: Papier do tlačiarne
109/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
18.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby 6/2019
109/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
875,52 EUR
31.12.2021
Predmet: Kancelárske a školské potreby
110060
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Výroba a montáž odkvapovej rúry
110083
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Preprava vodárov
110110
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Vykonanie pravidelnej prehliadky a kontroly prenosných elektro-spotrebičov v MŠ a ŠJ
110148
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Čistenie odpadu
110151
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Oprava časti strechy
110163
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Vykonanie pravidelnej kontroly plynového zariadenia v ŠJ
110/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
35848260
119,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Konferencia Človek a príroda
110/2021
objednávka
Matúš Kočiš
45848441
2 619,01 EUR
31.12.2021
Predmet: Stavebné práce
11026
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 01/2011
110269
faktúra
ROVDER, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Školské a kancelárske potreby
11068
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 02/2011
11111
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 03/2011
111/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
25.07.2019
Predmet: práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb 4,5,6,/2019
111/2021
objednávka
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
729,76 EUR
31.12.2021
Predmet: Výmena interiérových zhrňovacích dverí
11153
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM agendy za 04/2011
112018
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
13.02.2018
Predmet: objednávka školských a hospodárskych tlačív na r. 2018
112018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
404,40 EUR
06.04.2018
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancom MŠ
11/2019
objednávka
EXIMPO s.r.o.
31674356
181,92 EUR
10.04.2019
Predmet: tonery do tlačiarne
11/2020
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
480,00 EUR
20.05.2020
Predmet: služby VO
11/2021
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
121,20 EUR
16.02.2021
Predmet: Stravné pukážky
11/2021
oznam
Občianske združenie pri Materskej škole
42110858
4 739,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Zmluva o pôžičke
112/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
26.07.2019
Predmet: telekom. služby 6/2019
1130222116
zmluva
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
24.03.2011
Predmet: Dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody.
1130222116
oznam
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Rozhodnutie 0067/2020/BA + príloha č.6 k zmluve 1130222116
113/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
12.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby 72019
114/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
12.08.2019
Predmet: spotreba plynu 82019
115/2019
faktúra
Cora Ing. Jozef Šifra
14280205
369,97 EUR
12.08.2019
Predmet: Nákup kuchynského zariadenia
1156300101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
06.04.2011
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV za január 2011
1156300102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
06.04.2011
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV za február 2011
1156300103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
13.04.2011
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV za marec 2011
1156300104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 04/2011
1156300105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
20.06.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za máj 2011
1156300106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, teplej vody za jún 2011
1156300107
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, teplej vody za júl 2011
1156300108
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za august 2011
1156300109
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za september 2011
1156300110
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: za dodávku tepla, TÚV za október 2011
1156300111
faktúra
TEHO, spol. s r.o.
19.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za 11/2011
116/2019
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
146,81 EUR
12.08.2019
Predmet: školské tlačivá
117/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
140,02 EUR
12.08.2019
Predmet: spotreba energie 72019
1180002
faktúra
Monika Rusinová - VALOA
34376381
189,00 EUR
17.05.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (textilný návlek pre deti - auto)
118080074
faktúra
Avalon IT, s.r.o.
31677711
1 000,00 EUR
12.04.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti (dataprojektor, interaktívna tabuľa)
118/2019
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
19.08.2019
Predmet: spracovanie účtovníctva a Pa M 7/2019
1182202551
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
78,28 EUR
06.04.2018
Predmet: školské a hospodárske tlačivá
1182206619
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
59,70 EUR
09.08.2018
Predmet: školské tlačivá na r. 2018
119/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
19.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby 7/2019
1192200169
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
19,92 EUR
05.02.2019
Predmet: Osobný spis dieťaťa
120111900
dodatok
Extel plus, s.r.o.
24.03.2011
Predmet: Rozpis úhrad k sieti internet na r. 2011
1-2018
oznam
Setex, s.r.o.
44833041
15 198,98 EUR
15.11.2018
Predmet: Výmena okien a balkónových dverí na MŠ Juhoslovanská
1/2019
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
218,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
85,40 EUR
21.01.2020
Predmet: Oprava elektrických zásuviek
1/2020
dodatok
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Osobitné ujednania
1/2020
dodatok
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
0,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Zmena čl.I.2 a čl.I.4
1/2020
dodatok
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
0,00 EUR
25.08.2020
Predmet: Zmena čl. I.2
120/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 264,73 EUR
19.08.2019
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 7/2019
1/2021
dodatok
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
0,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Dodávka a odber tepla a TÚV
121/2019
faktúra
RAABE
35908718
161,80 EUR
23.08.2019
Predmet: tlačivá
121/2020
faktúra
Materská škola
35552832
55,20 EUR
02.09.2020
Predmet: Stravné detí v náhradnej MŠ
122018
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
00397 610
40,00 EUR
13.02.2018
Predmet: seminár: "Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole"
122018
faktúra
Materská škola - školská jedáleň
35553618
161,76 EUR
06.04.2018
Predmet: príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ zo sociálneho fondu
12/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
16.04.2019
Predmet: Oprava WC splachovačov, výmena spätných klapiek.