obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
493/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
07.09.2012
Predmet: oprava elektrozarid. - ZŠ, šport. dom
494/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
320,52 EUR
01.10.2012
Predmet: ND na autá a olej
495/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
07.09.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
496/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
58,52 EUR
07.09.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
497/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
97,03 EUR
07.09.2012
Predmet: potreviny ŠJ MŠ
498/12
faktúra
Mária Lackovičová - OK
31050514
276,49 EUR
07.09.2012
Predmet: ND na kosačky
499/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
24,80 EUR
07.09.2012
Predmet: preučt. stravného MŠ 7/12
500/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
113,08 EUR
07.09.2012
Predmet: pracov. materiál a náradie
501/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
249,60 EUR
07.09.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 7/12
502/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
98,80 EUR
07.09.2012
Predmet: kancelárske potreby
503/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 171,93 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčt. spoloč. staveb. úradu 1-6/12
504/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
42 366,52 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
505/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
111 200,86 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na stavbe B-24 b.j. SO 02
506/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
46 233,26 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na stavbe -techn. vybav. B a D - 40 b.j.
507/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
07.09.2012
Predmet: nájom za č. 288/5 - 7/12
508/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kúpa akcií 7/12
509/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
30,05 EUR
07.09.2012
Predmet: za výjazd - č.82
510/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
902,95 EUR
07.09.2012
Predmet: pohonné hmoty 7/12
511/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
196,19 EUR
07.09.2012
Predmet: ND na LISZ - doprava
512/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 083,43 EUR
01.10.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
513/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
9,82 EUR
07.09.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
514/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
477,37 EUR
01.10.2012
Predmet: všeobecný a pracovný materiál
515/12
faktúra
AQUA PRO
12,70 EUR
07.09.2012
Predmet: voda do zásobníka
516/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
635,71 EUR
01.10.2012
Predmet: staveb. dozor 7/12
517/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 026,51 EUR
07.09.2012
Predmet: likvidácia odpadu 7/12
518/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
07.09.2012
Predmet: telefónne poplatky 7/12
519/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
163,88 EUR
07.09.2012
Predmet: telefónne poplatky 7/12
520/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 051,20 EUR
01.10.2012
Predmet: zvoz a likvidácia odpadu 7/12
521/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
50,84 EUR
07.09.2012
Predmet: prenos dát 7/12
522/12
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
5 999,76 EUR
26.10.2012
Predmet: výmena vchodových dverí - ZŠ
527/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
41,36 EUR
07.09.2012
Predmet: telefónne poplatky za 7/12
528/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 182,75 EUR
01.10.2012
Predmet: stravné lístky 7/12
529/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
07.09.2012
Predmet: plyn 8/12 - bufet OŠK
530/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
07.09.2012
Predmet: PLYN 8/12 - oCú
531/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
52,00 EUR
07.09.2012
Predmet: plyn 8/12- KD a MK BH
532/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
125,00 EUR
07.09.2012
Predmet: plyn 8/12 - MŠ 256
533/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
150,00 EUR
07.09.2012
Predmet: plyn 8/12 - Športový dom
534/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
43,85 EUR
07.09.2012
Predmet: športové ceny
535/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
07.09.2012
Predmet: poistenie domu č. 1225
536/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
261,97 EUR
07.09.2012
Predmet: poistenie domu č. 1224
537/12
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
474,70 EUR
07.09.2012
Predmet: sociál. pôžička na pohreb. náklady - Zacharová
538/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,49 EUR
07.09.2012
Predmet: telef. poplatok (mobil)
539/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1,54 EUR
07.09.2012
Predmet: dopl. vody II.Q.12 - KD BH
540/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
213,60 EUR
07.09.2012
Predmet: separovaný zber 8/12
541/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
07.09.2012
Predmet: nájomné za 8/12 - byt č. 288/5
542/12
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
204,00 EUR
01.10.2012
Predmet: audit konsolid. závierky 2011
543/12
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
240,00 EUR
26.10.2012
Predmet: predbež. audit účtovníctva 2012
544/12
faktúra
REPOS s.r.o.
31597858
23 520,00 EUR
01.10.2012
Predmet: rekonštrukcia kotolne ZŠ
544/12
faktúra
REPOS s.r.o.
31597858
23 520,00 EUR
07.09.2012
Predmet: rekonštrukcia kotolne ZŠ
545/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčtovanie "Poradca 2012"
546/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,69 EUR
01.10.2012
Predmet: práca a mzdy - predplatné r.2013
547/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
112,86 EUR
01.10.2012
Predmet: Zbierka zákonov SR 2013 - 1. preddavok
548/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
135,15 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatok za mobil
548/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
135,15 EUR
07.09.2012
Predmet: mesač. popl. za mobil
549/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
518,76 EUR
01.10.2012
Predmet: likvidácia odpadu 8/12
550/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
911,85 EUR
01.10.2012
Predmet: pohonné hmoty 8/12
551/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
714,70 EUR
26.10.2012
Predmet: pracovné náradie a materiál
552/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
63,00 EUR
01.10.2012
Predmet: oprava kosačky
553/12
faktúra
Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
35493364
60,00 EUR
01.10.2012
Predmet: letecké fotografie obce
554/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
01.10.2012
Predmet: lekársky posudok - Pastierová
554/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
07.09.2012
Predmet: lekársky posudok - Pastierová
555/12
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo
10934120
330,00 EUR
01.10.2012
Predmet: ozvuč. hudobnej produkcie - kultúrne leto 25.8.12
556/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
6 685,82 EUR
01.10.2012
Predmet: práce na stavbe -techn.vybav. B a D - 40 b.j.
557/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
53 546,25 EUR
01.10.2012
Predmet: práce na stavbe - D-16 b.j. SO 04
558/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
77 787,40 EUR
01.10.2012
Predmet: práce na stavbe - B-24 b.j. SO 02
559/12
faktúra
ARIAN - SK
44168543
297,74 EUR
01.10.2012
Predmet: poplatok za SW - cintoríny
560/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
01.10.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
561/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
462,34 EUR
26.10.2012
Predmet: stavebný dozor 8/12
562/12
faktúra
ŚEVT, a.s.
31331131
7,07 EUR
01.10.2012
Predmet: tlačivá pre MŠ
563/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
223,53 EUR
01.10.2012
Predmet: materiál a náradie na opravy
564/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 191,15 EUR
01.10.2012
Predmet: pohonné hmoty 8/12
565/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
44,39 EUR
01.10.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
566/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
308,92 EUR
01.10.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
567/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
12,92 EUR
01.10.2012
Predmet: ND na LIAZ
568/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatky 8/12
569/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,60 EUR
01.10.2012
Predmet: telef. poplatky
570/12
faktúra
MEVAKO, s r.o.
31681051
792,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kuka nádoby 110 l
571/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
82,97 EUR
01.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
572/12
faktúra
AQUA PRO
20,77 EUR
01.10.2012
Predmet: voda do dávkovača
573/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
743,14 EUR
01.10.2012
Predmet: likvidácia odpadu 8/12