organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF041/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,02 EUR
06.05.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF041/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
161,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF 04/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
47,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Zálohová platba za elektrickú energiu na obdobie 01/2011
DF 04/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 1/2020
DF042/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
10.06.2021
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF042/2022
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Prevádzkové náklady telocvične
DF042/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF042/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Trénerké služby
DF042/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF043/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,21 EUR
10.06.2021
Predmet: Služobný mobil
DF043/2022
faktúra
Základná škola
37831852
60,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Prevádzkové náklady telocvične
DF043/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF043/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF043/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF044/2022
faktúra
Základná škola
37831852
90,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Prevádzkové náklady telocvične
DF044/2023
faktúra
Základná škola
37831852
241,50 EUR
05.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF044/2024
faktúra
Základná škola
37831852
222,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF044/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF045/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
21.04.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF045/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
05.06.2023
Predmet: podpora programu Korwín
DF045/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF045/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF046/2022
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
240,00 EUR
05.05.2022
Predmet: FA za pom pom pre ZU Mažoretky
DF046/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,01 EUR
05.06.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF046/2024
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
160,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Farba na čiary na futbalové ihrisko
DF046/2025
faktúra
Základná škola
37831852
6,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF047/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
205,80 EUR
05.05.2022
Predmet: Preprava členov ZU Futbal dorast
DF047/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
05.06.2023
Predmet: služobný internet
DF047/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
165,60 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF047/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF048/2022
faktúra
Edenred, Ticket Service, s.r.o.,
52005551
707,16 EUR
02.06.2022
Predmet: FA za stravné poukážky
DF048/2023
faktúra
MAAD.sk, s.r.o
46870733
170,70 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup pohárov na súťaž karate
DF048/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
358,98 EUR
06.05.2024
Predmet: Cestovné a stravné pre ZU Kolky
DF048/2025
faktúra
Základná škola
37831852
213,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF049/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF049/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
16,40 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup medailí
DF049/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,47 EUR
06.05.2024
Predmet: Vodné a stočné futbalový štadión
DF049/2025
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF050/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
16.05.2022
Predmet: Podpora Korwín
DF050/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
30,11 EUR
05.06.2023
Predmet: programové vybavenie
DF050/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
341,50 EUR
06.05.2024
Predmet: Elektrická energia - futbalový štadión
DF050/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF051/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
422,10 EUR
16.05.2022
Predmet: Preprava členov ZU ml. a st. žiaci na majstrovský zápas
DF051/2023
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
284,08 EUR
05.06.2023
Predmet: Mzdová agenda
DF051/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF051/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.05.2025
Predmet: Služobný internet
DF 05/2011
faktúra
Stredoslovenská enrgetika, a.s.
36403008
20,10 EUR
03.03.2011
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu
DF 05/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za službu Basic internet 1/2020
DF052/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF052/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
78,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup medailí na Detský festival
DF052/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF052/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
145,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Medaile na vlastné športové súťaže
DF053/2022
faktúra
Základná škola - školská jedáleň
37831852
46,20 EUR
16.05.2022
Predmet: občerstvenie na okresnú športovú súťaž
DF053/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip Human Resources SHR
DF053/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
06.05.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF053/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF054/2022
faktúra
Základná škola - školská jedáleň
37831852
39,60 EUR
16.05.2022
Predmet: občeestvenie na okresnú športovú súťaž
DF054/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip inštalácia
DF054/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF054/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF055/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip Limited PAM
DF055/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF055/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: medaile a poháre na súťaž v Karate
DF056/2022
faktúra
Základná škola
37831852
60,00 EUR
16.05.2022
Predmet: prevádzkové náklady TV
DF056/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip MS SQL SvrStd Runtime 2022 lng
DF056/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF056/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.06.2025
Predmet: Služobný internet
DF057/2022
faktúra
Základná škola
37831852
78,00 EUR
16.05.2022
Predmet: prevádzkové náklady TV
DF057/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
18,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF057/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF057/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF058/2022
faktúra
Základná šola
37831852
90,00 EUR
16.05.2022
Predmet: prevádzkové náklady TV
DF058/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF058/2024
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 292,22 EUR
20.06.2024
Predmet: Preprava na majstrovské zápasy dorast a prípravka a predprípravka
DF059/2022
faktúra
Antik Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
02.06.2022
Predmet: služobný internet
DF059/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
882,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF059/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
20.06.2024
Predmet: Služobný internet
DF060/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,62 EUR
02.06.2022
Predmet: telefónne hovory 04/2022
DF060/2023
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
21.06.2023
Predmet: Služobný internet
DF060/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
460,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže