organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF131/2022
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.12.2022
Predmet: Služobný internet
DF131/2023
faktúra
Základná škola
37831852
234,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF131/2024
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF 13/2011
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
303,46 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
DF 13/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
4,08 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za telefónne hovory za 01/2012
DF 13/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.1.2013 - 7.2.2013
DF 13/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,19 EUR
25.02.2014
Predmet: Služby mobilnej siete 8.1.2014-7.2.2014
DF 13/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 1/2015
DF13/2016
faktúra
Základná škola
37831852
115,50 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za prevádzkové náklady za 1/2016 veľká TV ZŠ Žarnovica
DF 13/2017
faktúra
Základná škola
37831852
22,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ 1/2017
DF 13/2018
faktúra
Základná škola
37831852
10,40 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 1/2018 - ZÚ pohybové hry
DF 13/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
166,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ na súťaž, ZC-Trenčín a späť 16.02.2019
DF 13/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 1/2020
DF 132/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika
DF 132/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,68 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za vodné a stočné 1.8.2013-25.10.2013
DF 132/2014
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
180,99 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 132/2015
faktúra
Základná škola
37831852
40,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 10/2015
DF 132/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za službu eGov 2017- zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok
DF 132/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
36,51 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za programové vybavenie 10-12/2017
DF 132/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
57,65 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 8/2018
Df 132/2019
faktúra
Základná škola
37831852
83,20 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 10/2019
DF132/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
559,20 EUR
09.12.2022
Predmet: Preprava členov ZU Futbal dorast na majstrovské zápasy
DF132/2023
faktúra
Základná škola
37831852
259,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF132/2024
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
20,45 EUR
04.12.2024
Predmet: Podpora programu Korwín
DF 133/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 9/2012
DF 133/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za služby PO 10/2013
DF 133/2014
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za služby PO 12/2014
DF 133/2015
faktúra
Základná škola
37831852
95,00 EUR
30.11.2015
Predmet: FA za prevádzkové náklady za 10/2015
DF 133/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,22 EUR
16.12.2016
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 133/2017
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
150,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady záujmový útvar kolky 10/201
DF 133/2018
faktúra
Martina Ivaničová
41648595
1 702,68 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za kancelársky nábytok - písacie stoly, skrinky policové, kontajnery
DF 133/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.10.2019 - 7.11.2019
DF133/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,84 EUR
09.12.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF133/2023
faktúra
Základná škola
37831852
103,50 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF133/2024
faktúra
Pesmenpol spol.s.r.o.
36507881
231,91 EUR
04.12.2024
Predmet: Nákup mobilného stojana na lopty
DF 134/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.9.-30.9.2012
DF 134/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete
DF 134/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 11/2014
DF 134/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete 10/2015
DF 134/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Fa za služby pevnej siete 11/2016
DF 134/2017
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
40,91 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za licenciu na 3 PC na 2 roky
DF 134/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
56,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za elektrickú energiu 10/2018
DF 134/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za údržbu Korwin 10/2019
DF134/2022
faktúra
Základná škola
37831852
114,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF134/2023
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF134/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.12.2024
Predmet: služobný internet
DF 135/2012
faktúra
BTL-BUS TURIST, Marián Lošonský
34772715
72,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Preprava mikrobusom 4.10.2012 zo ZC do BŠ a späť, ZÚ prípravka
DF 135/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 10/2013
DF 135/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,06 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete 11/2014
DF 135/2015
faktúra
Marián Benčaj - PYROMA
46663398
76,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za revíziu hasiacich prístrojov
DF 135/2016
faktúra
Základná škola
37831852
110,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 12/2016 telocvičňa činnosť ZÚ futbal mladší a starší žiaci
DF 135/2017
faktúra
Zako Slovakia, s.r.o.
50261576
79,49 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za guľu pre záujmový útvar kolky
DF 135/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 10/2018
DF 135/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
36,62 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za programové vybavenie 10-12/2019
DF135/2022
faktúra
Základná škola
37831852
126,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF135/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF135/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF 136/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
24.10.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.9.2012-7.10.2012
DF 136/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.10.2013-7.11.2013
DF 136/2014
faktúra
eGov systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za system eGov na rok 2015
DF 136/2015
faktúra
Štefan POLC
33332436
40,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za revíziu elektroinštalácie
DF 136/2016
faktúra
Základná škola
37831852
104,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 12/2016 za pavilón ABC činnosť záujmových útvarov step aerobik a karate
DF 136/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
57,00 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za elektrickú energiu 12/2017
DF 136/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
121,68 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal - ZC - Banská Štiavnica a späť 2.9.2018
DF 136/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 10/2019
DF136/202
faktúra
Základná škola
37831852
12,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF136/2023
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF136/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF 137/2012
faktúra
Základná škola
37831852
55,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za prenájom telocvične september 2012
DF 137/2013
faktúra
Kosmeľ Milan, Ing.
17803331
83,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za občerstvenie na akciu Zober loptu a nie drogy
DF 137/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
308,00 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za zemný plyn 12/2014
DF 137/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2015
DF 137/2016
faktúra
Základná škola
37831852
103,12 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 12/2016 za činnosť záujmových útvarov futbal predprípravka, prípravka a futbal dievčatá
DF 137/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
341,00 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za plyn 12/2017
DF 137/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
392,45 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal - ZC- Revúca a späť 8.9.2018
DF 137/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady kolkáreň - činnosť ZÚ kolky 10/2019
DF137/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF137/2024
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
04.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 138/2012
faktúra
Základná škola
37831852
35,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za september 2012
DF 138/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2013