organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 63/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za vykonávanie požiarneho technika 5 2013
DF 63/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 7/2014
DF 63/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete 5/2015
DF 63/2016
faktúra
DATALAN s.r.o.
35810734
15,60 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za SW aplikáciu Korwin 5/2016
DF 63/2017
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa stravu na Okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat 24.5.2017, a akciu "Zober loptu a nie drogy" 17.05.2017
DF 63/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za služby pevnej siete 4/2018
DF 63/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
36,62 EUR
03.06.2019
Predmet: Fa za programové vybavenie 4-6/2019 SW údržba Softip
DF 63/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk., s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 8/2020
DF 64/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
251,50 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - žiaci Nová Baňa -Žarnovica - Čierny Balog a späť dňa 7.4.2012
DF 64/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 5/2013
DF 64/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-499,14 EUR
14.07.2014
Predmet: Preplatok-vyúčtovacia faktúra za zemný plyn 19.6.2013-18.6.2014
DF 64/2015
faktúra
Základná škola
37831852
170,00 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za apríl 2015
DF 64/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za služby pevnej siete 5/2016
DF 64/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
57,00 EUR
21.06.2017
Predmet: DF za elektrickú energiu 6/2017
DF 64/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za SW Korwin 4/2018
DF 64/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 6/2019
DF 64/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330208
48,00 EUR
11.09.2020
Predmet: FA za služby PO, BOZP za 7/2020
DF 65/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
69,90 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Nová Baňa - Žarnovica - Hliník nad Hronom dňa 7.4.2012
DF 65/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
175,70 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za poskytnutie vozidla-preprava členov karate medzinárodné majstrovstvá, ZC-BA a späť
DF 65/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
167,80 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas 24.4., 1.5. NB-ZC, BŠ-ZC
DF 65/2015
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 4/2015
DF 65/2016
faktúra
Základná škola
37831852
16,50 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za stravu na aktivitu Zober loptu a nie drogy
DF 65/2017
faktúra
MATONI s.r.o.
47498838
273,18 EUR
21.06.2017
Predmet: DF za prepravu na futbalové zápasy 11.5.2017 ZC-ZH, 18.05.2017 ZC-B.Belá, 25.05.2017 ZC-NB
DF 65/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,17 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.4.2018-7.5.2018
DF 65/2019
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
64,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za prenájom telocvične 5/2019 činnosť záujmových útvarov
DF 65/2020
faktúra
Základná škola
37831852
179,76 EUR
11.09.2020
Predmet: za prevádzkové náklady priestorov CVČ
DF 66/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
57,20 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - žiaci Nová Baňa -Žarnovica dňa 21.4.2012
DF 66/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 5/2013
DF 66/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
1 382,18 EUR
08.09.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalové zápasy marec - jún 2014
DF 66/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za SW Korwin údržba 5/2015
DF 66/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,92 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 66/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
29,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za plyn 6/2017
DF 66/2018
faktúra
Základná škola
37831852
62,40 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 4/2018 činnosť ZÚ zumba, step aerobik, karate
DF 66/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za službu Basic internet 5/2019
DF 66/2020
faktúra
Základná škola
37831852
179,76 EUR
11.09.2020
Predmet: za prevádzkové náklady priestorov CVČ
DF 67/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
252,90 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbal.zápas dorast Nová Baňa - Kalinovo a spúť 06.05.2012
DF 67/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za SW Korwin 5/2013
DF 67/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 67/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 5/2015
DF 67/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
48,59 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 5/2016
DF 672017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za služby PO, BOZP, prac.zdravotná služba 5/2017
DF 67/2018
faktúra
Základná škola
37831852
10,40 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 4/2018 činnosť ZÚ pohybové hry
DF 67/2019
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 5/2019
DF 67/2020
faktúra
Antik Telekom Košice
36191400
0,03 EUR
11.09.2020
Predmet: Služba Basic internet 7/2020
DF 68/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
195,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - žiaci Nová Baňa -Žarnovica - Nová Baňa- Hriňová dňa 5.5.2012
DF 68/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2013-7.6.2013
DF 68/2014
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp
30463050
150,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za prácu strojom Komatsu cyklotrať pre ZÚ Bike team
DF 68/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
03.07.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 68/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,03 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za poistenie budovy
DF 68/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za služby pevnej siete 5/2017
DF 68/2018
faktúra
Základná škola
37831852
41,60 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 4/2018 činnosť ZÚ moderný tanec
DF 68/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 5/2019
DF 68/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
11.09.2020
Predmet: Údržba Korwín 7/2020
DF 69/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
139,90 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Nová Baňa -Žarnovica Sliač dňa 21.4.2012
DF 69/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25,99 EUR
26.06.2013
Predmet: Fa vyúčtovanie plynu 1.1.2013-18.6.2013
DF 69/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
25,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 19.6.2014-31.7.2014
DF 69/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
80,09 EUR
03.07.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-NB a späť 14.5.2015
DF 69/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
855,80 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 69/2017
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
21.06.2017
Predmet: fa za údržbu SW Korwin 5/2017
DF 69/2018
faktúra
Základná škola
37831852
25,50 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže, minifutbal žiakov a žiačok McDonalds Cup 2017/2018 - 3.5.2018
DF 69/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
31,99 EUR
11.09.2020
Predmet: FA za služby mobilnej siete
DF 70/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,25 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip 4-6/2012.
DF 70/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 6/2013
DF 70/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 6/2014
DF 70/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
329,83 EUR
03.07.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal NB-ZC-RS a späť 16.5.2015
DF 70/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
58,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za elektrickú energiu 7/2016
DF 70/2017
faktúra
Základná škola
37831852
51,60 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ pavilón ABC 5/2017 záujmové útvary
DF 70/2018
faktúra
Základná škola
37831852
13,80 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže vybíjaná dievčatá ZŠ 10.4.2018, futbal mladší chlapci SFZ ZŠ 20.4.2018
DF 70/2019
faktúra
Základná škola
37831852
33,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže 14.5.2019 a 27.05.2019
DF 70/2020
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
490,13 EUR
11.09.2020
Predmet: za stravné lístky
DF 71/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
247,20 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - žiaci Nová Baňa- Žarnovica Lučenec dňa 20.05.2012
DF 71/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
14,18 EUR
12.07.2013
Predmet: fa za poskytnutie motorového vozidla na rozvoz ocenení vedomostné olympiády ZC a okolie
Df 71/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
109,32 EUR
29.07.2014
Predmet: fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 7.6.2014 NB-ZC-BŠ
DF 71/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
300,43 EUR
03.07.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal NB-ZC - radzovce a späť 30.5.2015
DF 71/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
25,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za plyn 7/2016
DF 71/2017
faktúra
Základná škola
37831852
156,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC 5/2017 činnosť záujmových útvarov
DF 71/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
57,65 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 4/2018
DF 71/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za údržbu Korwin 5/2019
DF 71/2020
faktúra
osbnzudaj.sk.s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za obdobie 9/2020
DF 7/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
291,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 2/2013