organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 87/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 10/2020
DF87/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
318,00 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal dorast
DF 87/206
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
8,81 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za mobilné služby 8.7.2016-7.8.2016
DF 88/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-100,52 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa - vyúčtovanie plynu za obdobie 19.06.2011-18.06.2012, preplatok
DF 88/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby PO 7/2013
DF 88/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
51,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 9/2014
DF 88/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Fa za služby pevnej siete 7/2015
DF 88/2016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za SW vybavenie aSc agenda pre školstvo 25017
DF 88/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
27,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za dodávku plynu 8/2017
DF 88/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za dúržbu SW Korwin 5/2018
DF 88/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
208,61 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom jarné zápasy záujmový útvar futbal
DF 88/2020
faktúra
Antik Telecom
36191400
0,03 EUR
12.11.2020
Predmet: Služba internet 9/2020
DF88/2021
faktúra
Základná škola
37831852
105,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF 89/2012
faktúra
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
371,66 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa za nákup tovaru/cien na vedomostné olympiády
DF 89/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
24,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za zemný plyn 1.8.2013-31.8.2013
DF 89/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,08 EUR
24.09.2014
Predmet: Fa za služby pevnej siete 8/2014
DF 89/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
7,02 EUR
27.08.2015
Predmet: Fa za vodné a stočné
DF 89/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
58,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 9/2016
DF 89/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
02.10.2017
Predmet: fa za služby BOZP, PO a prac.zdravotná služba 7/2017
DF 89/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
57,65 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 5/2018
DF 89/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2019
DF 89/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Služby PO a BOZP 9/2020
DF89/2021
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVČ
DF89/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
01.08.2024
Predmet: Služobný internet
DF 90/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika 6/2012
DF 90/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
28,90 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2013-31.7.2013
DF 90/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
07.10.2014
Predmet: fa za údržbu SW Korwin 8/2014
DF 90/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
27.08.2015
Predmet: Fa za SW Korwin 7/2015
DF 90/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za služby BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 8/2016
DF 90/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za služby pevnej siete 7/2017
DF 90/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,09 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2018-7.6.2018
DF 90/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb 8/2019
DF 90/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.11.2020
Predmet: FA za údržbu Korwín 9/2020
DF90/2021
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o
50528041
36,00 EUR
06.01.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF 91/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
63,84 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 91/2013
faktúra
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
5,36 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za vodné 24.4.2013 - 31.7.2013
DF 91/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
44,14 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 8/2014
DF 91/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,09 EUR
27.08.2015
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2015
DF 91/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
52,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za plyn 9/2016
DF 91/2017
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa servisné služby SW Korwin 7/2017
DF 91/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
378,24 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov
DF 91/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 7/2019
DF 91/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,16 EUR
12.11.2020
Predmet: FA za programové vybavenie SOFTIP
DF91/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
246,00 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal dorast
DF 9/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,82 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.1.2013-31.1.2013
DF 9/2014
faktúra
Únia materských centier, o.z.
30847508
33,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Sympatizačný poplatok - organizovanie akcie: Míľa pre mamu, máj 2014
DF 9/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
231,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Fa za plyn 2/2015
DF9/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
325,00 EUR
24.02.2016
Predmet: FA za plyn 22016
DF 9/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za služby pevnej siete 1/2017
DF 9/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1/2018
DF 9/2019
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady - priestory CVČ 1/2019
DF 92/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
23,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu 19.06.2012-31.07.2012
DF 92/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2013
DF 92/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
07.10.2014
Predmet: fa za služby mobilnej siete 8.8.-7.9.2014
DF 92/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,53 EUR
27.08.2015
Predmet: Fa za mobilné služby
DF 92/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
502,60 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov záujmových útvarov futbal - turnaje Hrochoť, Heľpa, Kremnička, Banská Štiavnica a späť
DF 92/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,22 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2017
DF 92/2018
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 352,24 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za prepravu členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - Očová 31.3.2018, Heľpa 16.6.2018, Dudince 14.4.2018, Stožok 6.5.2018, Brusno 8.6.2018, Pliešovce 19.5.2018 a späť
DF 92/2019
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 7/2019
DF 92/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
12.11.2020
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ 09/2020
DF92/2021
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF 93/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
25,31 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za poskytnutie osobného vozidla na odovzdávanie cien za súťaže
DF 93/2013
faktúra
DATALAN a.s.
3581034
15,60 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 7/2013
DF 93/2014
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za odvysielanie oznamu "ponuka krúžkov 2014"
DF 93/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za služby pevnej siete 8/2016
DF 93/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,99 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2017-7.8.2017
DF 93/2018
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 129,38 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za prepravu členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - Hliník nad Hronom 12.4.2018, Veľký Krtíš 5.5.2018, Hnúšťa 16.6.2018, Žiar nad Hronom 31.3.2018, Nová Baňa 19.5.2018, Rádzovce 2.6.2018 a späť
DF 93/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za službu basic internet 7/2019
DF 93/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
12.11.2020
Predmet: FA za služby mobilnej siete
DF93/2021
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
06.01.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
DF 94/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agenedy 6/2012
DF 94/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2013 - 7.8.2013
DF 94/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 94/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
55,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za elektrickú energiu 9/2015
DF 94/2016
faktúra
DATALAN s.r.o.
35810734
15,60 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za SW Korwin 8/2016
DF 94/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
36,51 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Soptip PaM za 7-9/2017
DF 94/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
56,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 7/2018
DF 94/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
15.09.2019
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2019-7.8.2019
DF 94/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 9/2020
DF94/2021
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
728,52 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal žiaci