organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3763
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/13/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
237,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Potravinársky tovar
4/13/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
91,35 EUR
23.04.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/14/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
872,92 EUR
04.05.2023
Predmet: ovocie a zelenina
4/14/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
109,18 EUR
24.04.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/14/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
210,00 EUR
23.04.2025
Predmet: potravinársky tovar
4/15/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
104,50 EUR
04.05.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
4/15/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
216,73 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/15/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,49 EUR
23.04.2025
Predmet: potravinársky tovar
4/16/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
168,12 EUR
04.05.2023
Predmet: Potravinársky tovar
4/16/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
104,07 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/16/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
120,31 EUR
25.04.2025
Predmet: potravinársky tovar
4/17/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
287,40 EUR
04.05.2023
Predmet: Pekárenský tovar
4/17/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
130,79 EUR
24.04.2024
Predmet: pekárenské výrobky
4/17/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
5,80 EUR
25.04.2025
Predmet: potravinársky tovar
4/18/ŠJ23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
166,60 EUR
04.05.2023
Predmet: Potravinársky tovar
4/18/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
212,31 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/18/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
196,53 EUR
25.04.2025
Predmet: potravinársky tovar
4/19/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
55,80 EUR
04.05.2023
Predmet: Potravinársky tovar
4/19/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,12 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/19/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
72,45 EUR
25.04.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/1/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
26,40 EUR
21.04.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/1/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
809,09 EUR
09.04.2024
Predmet: ovocie a zelenina
4/1/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
208,19 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/1/sj/25
faktúra
FRAMIPEK
31425062
135,22 EUR
03.04.2025
Predmet: pekárenské výrobky
420120644
faktúra
Vema, s.r.o.
78,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Vema školenie V4 mzdový program
4/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,99 EUR
21.01.2014
Predmet: MŠ telefón internet
4/2015
objednávka
Ledacolor GmbH
ATU 42261903
192,00 EUR
14.04.2015
Predmet: 16x 0,5l farby Sonnenschein - farebná škála
4/2015
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
16.10.2015
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy - 116 detí materskej školy
4/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
01.02.2016
Predmet: paušálny poplatok PZS 12/2015
4/2016
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
586,67 EUR
18.03.2016
Predmet: čistiace, dezinfekčné prostriedky, kuchársky materiál pre školskú jedáleň – 10x 1l Ajax Floral red, 10x Ajax 1l Spring Flovers konvalinka, 10x Cif cream 0,5l lemon, 10x Cif cream 0,5l Originál, 10x Domestos 0,75l Citrus, 1x alobal 150m, 15x drôtenka nerez trojbalenie, 10x Fixinela 0,5l, 10x Grilpur total 0,4l, 30x Jar 1l Lemon, 5x handra Milada tkaná vaflová biela, 5x handra renata netkaná biela,10x hubka tvarovaná päťbalenie, 3x kefka na riad Delux, 20x rolka kuchynská utierka Katrin plus, 1x antibakteriálne tekuté mydlo 5l, 5x papier na pečenie 8m, 3x Pulirapid 0,75l vodný kameň, 2x osviežovač Deo Fresch broskyňa jasmín 0,75l, 1x osviežovač deo Fresch kosatec 0,75l, 1x osviežovač Deo fresch zelené jablko 0,75l, 15x gumené rukavice L, 2x rukavice latex L 100ks, 30x Savo original 1l, 2x T kúpelňa odv. 0,75l, 1x T podlahy Sanialc 5kg, 25x Utierka ružová, 20x utierka zelená, 20x utierka žltá, 5x utierka UNI 5ks, 30x vrece 35l 25 ks v balení, 30x vrece zelené 60l 20ks v balení, 5x WC košíček s náplňou 40g mix, 5x WC košíček s gelom 50g modrý, 5x WIXX prášok 0,5Kg citrón, 5x T gril čistič FORONET 0,75l
4/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.02.2017
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ4 pre školskú jedáleň 1 rok
4/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
79,20 EUR
13.02.2017
Predmet: čistiace pre ŠJ 2x 10 kg RM Rinse - na oplachovanie do umývačky riadu, 2x 25 kg tabletová soľ do umývačky riadu
4/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
30.01.2018
Predmet: telefón internet ŠJ pri MŠ 12/2017
4/2018
objednávka
MgA. Petronela Dušová
100,00 EUR
27.04.2018
Predmet: divadelné predstavenie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky "Anna malá čarodejnica"
4/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
14.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby ŠJ 12/2019
4/2019
objednávka
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY
33221383
200,00 EUR
25.01.2019
Predmet: kalibrácia váh, teplomerov a vlhkomerov v kuchyni MŠ
4/2020
faktúra
BVS, a.s.
35850370
151,57 EUR
09.01.2020
Predmet: vodné stočné 12/2019
4/2020
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
126,84 EUR
03.02.2020
Predmet: 30x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac január 2020
4/2021
faktúra
BVS, a.s.
35850370
162,67 EUR
13.01.2021
Predmet: vodné, stočné, zrážky 12/2020
4/2021
zmluva
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
45,60 EUR
26.04.2021
Predmet: Zmluva na servis zdvíhacích zariadení
4/2022
faktúra
Unizdrav Prešov, s.r.o.
36 515 388
0,00 EUR
13.01.2022
Predmet: vyučtovanie OPP
4/2022
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
200,00 EUR
09.02.2022
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
4/2022
zmluva
Metrohm Research Slovakia, s.r.o.
50491385
0,00 EUR
02.07.2022
Predmet: tlačiareň Triumph Adler
4/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
182,57 EUR
13.01.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky 12/22
4/2023
zmluva
Jana Šamková Dvořáková
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
4/2023
objednávka
WorldOffice, s.r.o.
46267191
500,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky pre MŠ: Toaletný papier 2-vrstvový biely recyklovaný, návin 20 m (16 ks) - 10 ks, Prací prášok Rex, Kód tovaru: REX-B – 1 ks, Booster - levanduľa, tekutý avivážny prostriedok, Kód tovaru: GD1002, 1 ks, Fixinela rúžová na toalety 500 ml, Kód tovaru: CL33063 – 20 ks, Savo original, 4kg, dezinfekcia, Kód tovaru: CL33009 – 8 ks, Ajax čistiaci prostriedok 1 L Fllowers Mix, Kód tovaru: CL33022 – 40 ks, Savo proti plesniam odstraňovač pliesne. 500 ml, Kód tovaru: CL33017 – 10 ks, KRYSTAL na okná 750m, Kód tovaru: KNO-750 – 10 ks, Papierové uteráky skladané ZZ, 25 x 23 cm, zelené [4000 ks], Kód tovaru: WI60016 – 5 ks, Priemyselné utierky MAXI 2 vrstvové, biele, celulóza, 110 m, Kód tovaru: CL32106 – 3 ks, s dodaním
4/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
15.01.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
4/2024
objednávka
Kema SK, s.r.o.
31350658
142,80 EUR
29.01.2024
Predmet: oprava smažiacej panvice Elektrolux
4/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
14.01.2025
Predmet: prevádzka kotolne 12/2024
4/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
350,00 EUR
18.02.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období február 2025 (4 lekcie)
4/2025
zmluva
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka
11814977
0,00 EUR
11.04.2025
Predmet: opakovaná dodávka pekárenských výrobkov
4/20/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
21,23 EUR
04.05.2023
Predmet: Potravinársky tovar
4/20/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
221,63 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/20/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
182,70 EUR
02.05.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/21
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
11.03.2021
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
42102012
faktúra
R.P.S. Services apol. s r.o.
99,60 EUR
05.11.2012
Predmet: tonery
4/21/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
146,66 EUR
07.05.2024
Predmet: pekárenský tovar
42/2003
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
14.09.2023
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
42/2014
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Služby technika BTS a PO I./2014
42/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
18,10 EUR
16.04.2015
Predmet: PZS zdravotný dohľad 03/2015
42/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
31.03.2016
Predmet: TERMMING plyn za 02/2016
42/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Termming refakturácia dodávky plynu 02/2017
42/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
30.04.2018
Predmet: plyn 04/2018 pre ŠJ pri MŠ
42/2019
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
20.03.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 3/2019
42/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
427,43 EUR
10.03.2020
Predmet: elektrina 2/2020
42/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
06.05.2021
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
42/2022
faktúra
BVS, a.s.
35850370
213,37 EUR
11.03.2022
Predmet: vodné, stočné, zrážky 2/2022
42/2022
objednávka
HS Stav, s.r.o.
50115464
180,00 EUR
19.10.2022
Predmet: oprava 5 ks WC, práce, materiál, doprava
42/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
199,60 EUR
13.03.2023
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky: aviváž 5kg – 1 ks, prací gél 3l – 2 ks, tekuté mydlo 5l – 6 ks, Domestos 750ml - 15 ks, rukavice latexové S 100ks – 1 bal., toaletný papier 10 ks – 20bal.uitierky papierové MAXI – 12 ks, vrátane dovozu.
42/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
13.03.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
42/2024
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
23.08.2024
Predmet: opravy hracích prvkov na detskom ihrisku: upevnenie obruby na pieskoviskách, dodanie a montáž krytiek na hraciu stenu
42/2025
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
60,27 EUR
11.04.2025
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
4/22/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
159,72 EUR
07.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/23/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 207,88 EUR
07.05.2024
Predmet: ovocie a zelenina
426513
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
27,83 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace hygienické prostriedky
4/2/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
54,83 EUR
19.04.2023
Predmet: potravinársky tovar
4/2/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
22,69 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/2/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 089,54 EUR
03.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
43/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
10.04.2014
Predmet: dodávka plynu pre ŠJ 04/2014
43/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
16.04.2015
Predmet: plyn pre ŠJ 04/2015