organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2019
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
169,32 EUR
28.03.2019
Predmet: aktualizácia dokumentácie GDPR
43/2020
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
141,84 EUR
10.03.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
43/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,15 EUR
06.05.2021
Predmet: telekom.služby pre MŠ
43/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,67 EUR
28.03.2022
Predmet: oprava kotla
43/2022
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
300,00 EUR
20.10.2022
Predmet: oprava vzduchotechniky v školskej kuchyni a výmena filtrov
43/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
31.03.2023
Predmet: dodávka ZP 2/23
43/2023
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
450,00 EUR
21.09.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov: Zmysly 2x, Emócie 2x, Živočíchy 4x, Kreatívne karty 4x, výtvarný materiál: fixy 3x100ks, akvarel 6x12ks)
43/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
714,20 EUR
13.03.2024
Predmet: elektrina 2/2024
43/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
200,00 EUR
28.08.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena sifónov 2ks, výmena batérie 1ks, materiál, doprava a práca
43/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
188,63 EUR
11.04.2025
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
4/3/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
135,04 EUR
19.04.2023
Predmet: potravinársky tovar
4/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
57,97 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/3/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
72,45 EUR
04.04.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
440013
faktúra
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
3,48 EUR
27.09.2013
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky ŠJ
44/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
10.04.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 02/2014
44/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
16.04.2015
Predmet: služby technika BTS a PO I. štvrťrok 2015
44/2016
faktúra
FUNart, s. r. o.
47408120
100,00 EUR
04.05.2016
Predmet: divadelné predstavenie "Hľadanie strateného cirkusu"
44/2017
faktúra
Agentúra MaKiLe, s.r.o.
47953543
155,00 EUR
03.04.2017
Predmet: divadelné predstavenie Bodkovaná farma
44/2018
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Služby technika BTS a PO I/2018
44/2019
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
28.03.2019
Predmet: pozáručný servis ekonom.sys.IS SAMO na rok 2019
44/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
10.03.2020
Predmet: vyúčt.fa za stravné poukážky
44/2021
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
397,48 EUR
06.05.2021
Predmet: elektrina 4/2021
44/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
78,67 EUR
28.03.2022
Predmet: Savo 337 - 10 ks, Ajax 5185 – 10 ks, hubka maxi 184 – 5 ks, Cif 383 – 6ks, Wix prášok 6735 – 4 ks, Jar 5L 1353 – 3 ks, Jar 7077 – 4 ks, vrátane dovozu
44/2022
objednávka
WorldOffice, s.r.o.
46267191
210,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Toaletný papier 2-vrstvový biely recyklovaný, návin 20 m (16 ks), 15 ks, Prací prášok Rex, Kód tovaru: REX-B – 1 ks, Domestos 24 h 750 ml mix - dezinfekčný gél na WC, Kód tovaru: CL33038, 1 kartón (20ks), Booster - levanduľa, tekutý avivážny prostriedok, Kód tovaru: GD1002, 1 ks, Med a mlieko, extra husté tekuté mydlo, Kód tovaru: GD2507, 5 ks, MADEL PULIRAPID ACETO 750 ml čistiaci prostriedok, Kód tovaru: CL33053, 10 ks, Vrece LDPE 70x110 cm, TYP 40, Priehľadné / rolka 25 ks, Kód tovaru: RO004561, 6 ks, s dodaním
44/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
213,68 EUR
31.03.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky 25.2.-24.3.
44/2023
objednávka
GASTRO-CHLAD s.r.o.
35901462
400,00 EUR
03.10.2023
Predmet: oprava mrazničky v školskej kuchyni – kompletná výmena motora vrátane materiálu a práce
44/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
13.03.2024
Predmet: prevádzka kotolne
44/2024
objednávka
Peter Derzsi - PVD
35136561
140,00 EUR
28.08.2024
Predmet: výroba a tlač školských stravovacích noriem – 2 ks
44/2025
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
44,00 EUR
11.04.2025
Predmet: overenie a kalibrácia váh v ŠJ
4/4/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
169,02 EUR
19.04.2023
Predmet: potravinársky tovar
4/4/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
126,91 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/4/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
52,72 EUR
04.04.2025
Predmet: potravinársky tovar
45/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko, s.r.o.
36268569
252,84 EUR
10.04.2014
Predmet: didaktické pomôcky pre "predškolákov"
45/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
16.04.2015
Predmet: elektrika 04/2015
45/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn 04/2016 pre ŠJ
45/2017
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.04.2017
Predmet: služby technika BTS a po I./2017
45/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Termming plyn 03/2018
45/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
718,00 EUR
28.03.2019
Predmet: odber ZP pre kotolňu za 2/2019
45/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
16.03.2020
Predmet: prevádzka kotolne
45/2021
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
265,92 EUR
06.05.2021
Predmet: aktualizácia verzie VEMA 5/2021-4/2022
45/2022
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
72,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Hudobná akadémia - vstupné
45/2022
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
965,40 EUR
26.10.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov, Ainstein 68 – 3 sady, Ainstein 128 – 3 sady, pokladňy EURO na rozvoj finančnej gramotnosti – 6 ks, s dodaním
45/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
31.03.2023
Predmet: dodávka ZP 3/2023
45/2023
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
300,00 EUR
31.10.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov
45/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
13.03.2024
Predmet: plyn pre kuchyňu 3/24
45/2024
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
250,00 EUR
02.09.2024
Predmet: pohár Casablanca 611353 - 245ml – 20 ks, kotlík nerezový E-50840 – 15l – 2 ks, strúhadlo 3251 – 1ks, škrabka na zeleninu 638603 – 19cm – 1ks, lyžica jedálenská Hotel – 4541,11 – 30ks, krčah plastovýPC664CW135 – 1ks, vrátane dovozu
45/2025
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
5,01 EUR
11.04.2025
Predmet: mobilný výplatný lístok - 1.Q.2025
4/5/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
111,22 EUR
19.04.2023
Predmet: pekárenský a potrav.tovar
4/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
71,39 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
46/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
10.04.2014
Predmet: TERMMING plyn 03/2014
46/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
4,80 EUR
16.04.2015
Predmet: služba vzdialená podpora pre mzdový program
46/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
04.05.2016
Predmet: elektrika 04/2016
46/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
13.04.2017
Predmet: plyn 04/2017 pre ŠJ pri MŠ
46/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
464,21 EUR
30.04.2018
Predmet: elektrika 04/2018
46/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
238,74 EUR
02.04.2019
Predmet: Stravné poukážky
46/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
682,00 EUR
16.03.2020
Predmet: dodávka plynu 2/2020
46/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
06.05.2021
Predmet: dodávka plynu pre ŠJ
46/2022
faktúra
BVS, a.s.
35850370
147,01 EUR
05.04.2022
Predmet: vodné, stočné, zrážky 3/2022
46/2022
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
437,60 EUR
04.11.2022
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov (výkres A3 – 5 bal., výkres A4 – 5 bal, farba temperová 1000ml – hnedá, žltá, oranžová, zelená, čierna, plastelína 400 g – 10 ks, lepidlo priehladné 1000ml – 1 ks, tyčinky pre lep.pištol – 8 ks, mastné pastelky – 5 ks, pastelky Jovicolor – 1 ks, oči nalepovacie – 2 ks, čiernobiele oči – 2 ks, farebné oči – 2 ks, lepiaca hmota – 10 ks, spinky do zošívačky – 5 ks, vrátane dovozu)
46/2023
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
180,00 EUR
31.03.2023
Predmet: oprava mieciča Elektrolux
46/2023
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
941,40 EUR
03.11.2023
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: lepiaca pištoľ – 4 ks, náplne do lep.pištole – 4 ks, šablóny vesmír, dopr.prostriedky, Veľká noc, farebné pierka, samolepiace a pohyblivé oči – 6 ks, temperové farby – rôzne – 7 ks, výkresy, a vybavenie tried pre predškolákov: dekorácie nástenné 6 ks, postieľky – 3 ks, plachty na postieľky 50ks, dopravné a balné..
46/2024
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
80,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Hudobná akadémia - stupné
46/2024
objednávka
OfficeLand, s.r.o.
35 843 136
170,00 EUR
03.09.2024
Predmet: kancelárske potreby: papier xeroxový – 30 bal., sponky na dokumenty - 1 bal., spinky farebné – 3bal., spinky do zošívačky – 10 ks, euroobaly – 2 bal., vrátane dovozu
46/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
567,11 EUR
11.04.2025
Predmet: elektrina 3/2025
4/6/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
61,20 EUR
19.04.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
136,40 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
47/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
10.04.2014
Predmet: voda zrážková 03/2014
47/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
16.04.2015
Predmet: telefón internet ŠJ 03/2015
47/2016
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
04.05.2016
Predmet: služby technika BTS a PO I./2016
47/2017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
34,20 EUR
13.04.2017
Predmet: reinštalácia mzdového programu VEMA
47/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
30.04.2018
Predmet: telefón internet ŠJ 03/2018
47/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
54,00 EUR
11.04.2019
Predmet: dodávka zemného plynu 4/2019
47/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
28,00 EUR
14.04.2020
Predmet: dodávka plynu 4/2020
47/2021
faktúra
BVS, a.s.
35850370
198,88 EUR
12.05.2021
Predmet: vodné, stočné, zrážky 4/2021
47/2022
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
05.04.2022
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
47/2022
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 131,60 EUR
30.11.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: malý policajt – veľká sada – 2ks, Povrchy – 1ks, Magnetická kresliaca doska – 30ks, Príroda – 1ks, Zdravá výživa – 1ks, Časové vzťahy – 1ks, Poznávaj – 1ks, prírodná rafia -40ks rôzne farby, Lopty z pružnej gumy – 2sady, Lopta 23 cm – 10 ks, Veľká sada jedla 52ks – 4ks, vrátane dovozu.
47/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
14.04.2023
Predmet: plyn pre ŠJ
47/2023
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 200,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Magnetic polydron 96 ks - 6 bal, poštovné, balné.
47/2024
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
565,29 EUR
18.03.2024
Predmet: športové vybavenie: flórbalové hokejky – 5ks, flórbalová lopta – 5ks, gymnastické švihadlo – 10ks, lietajúci disk – 4ks, odrážacie pogo – 5ks, set plechoviek – 2 ks, dovoz.
47/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
370,00 EUR
03.09.2024
Predmet: 45 ks x 4 druhy pracovných zošitov pre predškolákov – Matematika predškoláka, Svet predškoláka, Jazýček šikovníček, Písanka predškoláka, 20 ks Chrobáčik, 16 ks Škôlkar počíta, 16 ks Škôlkar poznáva, 50ks Pedagogická diagnostika, s poštovným a balným.