organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
52/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
230,00 EUR
11.12.2023
Predmet: utierky skladané papierové – 3kartóny, prostriedok do umývačky riadu 25kg – 1ks, vrátane dovozu
52/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
26.03.2024
Predmet: plyn pre kotolňu
52/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období december 2024 (4 lekcie)
52/2025
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
120,00 EUR
23.04.2025
Predmet: represívna deratizácia, likvidácia hlodavca
5/22/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
189,95 EUR
04.06.2024
Predmet: pekárenské výrobky
5/22/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
203,31 EUR
28.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5/23/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
126,70 EUR
28.05.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
52/5015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
162,72 EUR
30.04.2015
Predmet: voda úžitková od 25.02. do 24.03.2015
5292012
faktúra
Milan Bojňanský
57,78 EUR
01.02.2013
Predmet: Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2012
5/2/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
123,07 EUR
22.05.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/2/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
719,83 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/2/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
8,44 EUR
02.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5/2/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
910,01 EUR
06.05.2025
Predmet: ovocie a zelenina
53/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
102,53 EUR
22.04.2014
Predmet: voda úžitková od 26.02.2014 do 25.03.2014
53/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
30.04.2015
Predmet: prevádzka kotolne 03/2015
53/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
04.05.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 03/2016
53/2017
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
13.04.2017
Predmet: odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 03/2017
53/2018
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
30.04.2018
Predmet: účtovníctvo 03/2018
53/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
11.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ 3/2019
53/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,67 EUR
14.04.2020
Predmet: telekom.služby pre MŠ
53/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
637,88 EUR
12.06.2021
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 1-3/2021
53/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
12.04.2022
Predmet: prevádzka kotolne
53/2022
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
19,50 EUR
14.12.2022
Predmet: predplatné časopis Včielka a Predškolská výchova
53/2023
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
101,76 EUR
14.04.2023
Predmet: kancelársky papier
53/2023
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
60,00 EUR
18.12.2023
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2024 do 31.12.2024
53/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
10.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
53/2024
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
254,81 EUR
06.09.2024
Predmet: knihy s hovoriacim perom: Morské dobrodružstvá, Rozmnožovanie, Svet zvierat, Ľudové zvyky – 2x, Moje prvé bar., Škôlkarov kalendár, Hravý šport, Hravá príroda, Glóbus, poštovné a balné
53/2025
faktúra
BVS, a.s.
35850370
292,81 EUR
02.05.2025
Predmet: vodné, stočné, zrážky
5/3/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
139,60 EUR
22.05.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/3/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
229,83 EUR
30.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/3/sj/25
faktúra
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka
11814977
96,74 EUR
06.05.2025
Predmet: pekárenské výrobky
54/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
22.04.2014
Predmet: prevádzka kotolne marec 2014
54/2015
faktúra
Ledacolor GmbH
ATU 42261903
192,00 EUR
30.04.2015
Predmet: 16x 0,5l farby Sonnenschein farebná škála
54/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
04.05.2016
Predmet: Termming prevádzka kotolne 03/2016
54/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
189,47 EUR
13.04.2017
Predmet: voda úžitková 24.02. až 23.03.2017
54/2018
faktúra
MgA. Petronela Dušová
100,00 EUR
30.04.2018
Predmet: bábkové predstavenie "Anna - malá čarodejnica" pre predškolákov
54/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
520,37 EUR
11.04.2019
Predmet: dodávka elektriny 3/2019
54/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
335,02 EUR
14.04.2020
Predmet: elektrina 3/2020
54/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
12.06.2021
Predmet: plyn pre ŠJ
54/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
330,02 EUR
28.04.2022
Predmet: čistiace prostriedky
54/2022
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
184,80 EUR
14.12.2022
Predmet: oprava el.rozvodu a montáž svetiel
54/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
14.04.2023
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
54/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
1 870,00 EUR
22.12.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období január – jún 2024 (2 lekcie/mesiac)
54/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
10.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
54/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
270,00 EUR
06.09.2024
Predmet: tekuté mydlo 5l – 8 ks, Savo 5l – 10 ks, Cif 750ml– 15 ks, Fixinela – 15 ks, jednorazové rukavice S – 8ks, vrecia na smeti veľké – 6bal., vrecia do koša – 8bal., vrátane dovozu.
54/2025
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
190,29 EUR
02.05.2025
Predmet: Paušál IS Samo II.Q.25
5/4/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
190,94 EUR
22.05.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/4/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
118,91 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/4/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
94,08 EUR
09.05.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
55/2014
faktúra
Sloboda Ján GASTROSERVIS
40217990
454,56 EUR
22.04.2014
Predmet: Profesionálne čistiace prostriedky pre ŠJ do umývačky riadu
55/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
30.04.2015
Predmet: refakturácia dodávky plynu 03/2015
55/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
04.05.2016
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 03/2016
55/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
1,21 EUR
13.04.2017
Predmet: nedoplatok voda zrážková za 01/2017 - úprava ceny
55/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Termming plyn 4/2018
55/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
11.04.2019
Predmet: prevádzka a údržby kotolne 3/2019
55/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
14.04.2020
Predmet: prevádzka a údržba kotolne 3/2020
55/2021
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.06.2021
Predmet: činnosť zodp.osoby
55/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
28.04.2022
Predmet: vyúčtovnia plynu 1-3/2022
55/2022
objednávka
ĽUBICA s.r.o.
50982516
229,19 EUR
15.12.2022
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne v rozsahu pracovná obuv protišmyková – 4 ks, nohavice – 3 ks, tričko – 6ks, lekárnička, s dovozom.
55/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
39,00 EUR
21.04.2023
Predmet: overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg
55/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
10.04.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
55/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
234,00 EUR
11.09.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena termostatického zmiešavača, materiál, doprava a práca
55/2025
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
618,85 EUR
02.05.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 15ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 20ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, vrece na odpad malé – 15bal., servítky 24x24, 500 ks – 30 bal, utierka mikrovlákno – 10 ks, domestos 750ml – 30 ks, vrátane dovozu.
5/5/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
237,35 EUR
22.05.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
332,45 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/5/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
227,92 EUR
09.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
56/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
71,70 EUR
29.04.2014
Predmet: odborná prehliadka plynovej kotolne s vypracovaním správy
56/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
71,70 EUR
30.04.2015
Predmet: refakturácia nákladov za odbornú prehliadku plynovej kotolne s vypracovaním správy
56/2016
faktúra
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
66,00 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava chladničky v kuchyni ŠJ
56/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
7,01 EUR
13.04.2017
Predmet: nedopatok voda úžitková za 01/2017 - úprava ceny
56/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
04.06.2018
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ 05/2018
56/2019
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
211,52 EUR
23.04.2019
Predmet: komunálny odpad 1.splátka
56/2020
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
23.04.2020
Predmet: paušálny poplatok za 2.kvartál - program Majetok
56/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
12.06.2021
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
56/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
304,35 EUR
21.04.2023
Predmet: čiatiace prostriedky pre ŠJ
56/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
10.04.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
56/2024
objednávka
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
400,00 EUR
17.09.2024
Predmet: deratizácia priestorov školskej kuchyne a represívna deratizácia objektu MŠ
56/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
06.05.2025
Predmet: plyn pre ŠJ
5/6/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
356,04 EUR
22.05.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/6/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
93,69 EUR
31.05.2023
Predmet: potravinársky tovar