organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/6/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
150,74 EUR
30.05.2024
Predmet: pekárenské výrobky
5/6/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
444,86 EUR
09.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
57/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
114,00 EUR
29.04.2014
Predmet: odstránenie poruchy - úniku plynu a napojenie hadice do kotla v plynovej kotolni
57/2016
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
04.05.2016
Predmet: účtovníctvo 03/2016
57/2017
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
19.04.2017
Predmet: účtovníctvo 03/2017
57/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
464,21 EUR
04.06.2018
Predmet: elektrika 05/2018
57/2019
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
211,52 EUR
20.05.2019
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 2.splátka
57/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
682,00 EUR
06.05.2020
Predmet: odber ZP pre kotolňu za 4/2020
57/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
12.06.2021
Predmet: telekom.služby pre MŠ
57/2022
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
364,80 EUR
26.04.2022
Predmet: oprava konvektomatu Elektolux
57/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
23,33 EUR
28.04.2022
Predmet: ciroková metla 3x
57/2023
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Paušál za 2Q.2023 IS SAMO
57/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
618,23 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrina 3/2024
57/2024
objednávka
Top Servis Okien s.r.o.
54387191
204,00 EUR
30.09.2024
Predmet: servis plastových okien a dverí: montáž obmedzovača otvárania – 1ks, nastavenie, centrovanie, premazanie dverí – 1ks, protiprievanová poistka – 1ks, servis pákového mechanizmu – 1ks, pant na vchodové dvere – 1ks, doprava
57/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,00 EUR
06.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
5723966763
faktúra
T Com
50,44 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefón a internet ŠJ 02 2011
5724981668
faktúra
T Com
37,68 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefón, internet ŠJ 03 2011
5742026880
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
42,59 EUR
17.09.2012
Predmet: telefón a internet MŠ za 08 2012
5743014475
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
32,60 EUR
29.10.2012
Predmet: telefón internet ŠJ 09 2012
5748922500
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
41,05 EUR
25.04.2013
Predmet: telefón internet MŠ za 03/2013
5754713679
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
42,29 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón internet MŠ za 09/2013
5/7/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
156,63 EUR
22.05.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/7/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
143,70 EUR
30.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/7/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
8,59 EUR
09.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
57ú2015
faktúra
PAMIKO spol. s r. o.
31320007
15,00 EUR
30.04.2015
Predmet: predplatné odborno-metodického časopisu Naša škola na šk. rok 2015/2016
58
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
06.06.2017
Predmet: plyn 03/2017 refakturácia Termming
58/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
22.05.2014
Predmet: TERMMI9NG refakturácia plynu 14/2014
58/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
21.05.2015
Predmet: GHP paušálny poplatok za 04/2015
58/2016
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
189,60 EUR
04.05.2016
Predmet: rozšírenie kapacity, reinštalácia, nastavenie, servis PC pre ŠJ
58/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,07 EUR
04.06.2018
Predmet: telefón internet MŠ 04/2018
58/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
28,00 EUR
06.05.2020
Predmet: dodávka plynu 5/2020
58/2021
faktúra
BVS, a.s.
35850370
238,73 EUR
12.06.2021
Predmet: vodné, stočné, zrážky 5/2021
58/2022
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
720,00 EUR
28.04.2022
Predmet: upgrade IS SAMO
58/2023
faktúra
Smiling Planet s.r.o.
52472434
300,00 EUR
25.04.2023
Predmet: náučno-zábavná beseda pre predškolákov s autorkou knihy „Ako vzniká kniha“ pre predškolákov – 3x
58/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
10.04.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
58/2024
objednávka
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
01.10.2024
Predmet: poistenie detí - skupinové úrazové poistenie pre školy
58/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,94 EUR
06.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
5/8/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
206,98 EUR
22.05.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/8/sj/24
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
65,98 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/8/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
73,45 EUR
13.05.2025
Predmet: potravinársky tovar
5900405580-1
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
14,90 EUR
14.05.2012
Predmet: Slovak Telekom, a.s. DSL identifikátor
59/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
22.05.2014
Predmet: elektrika 05/2014
59/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
21.05.2015
Predmet: plyn pre ŠJ za 05/2015
59/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
04.05.2016
Predmet: TERMMING refakturácia dodávky plynu 03/2016
59/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
71,70 EUR
06.06.2017
Predmet: Termming odborná prehliadka s vypracovaním správy pre kotolňu
59/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
04.06.2018
Predmet: telefón internet ŠJ 04/2018
59/2020
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
06.05.2020
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 5/2020
59/2021
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
411,46 EUR
12.06.2021
Predmet: elektrina 5/2021
59/2022
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
28.04.2022
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov 4x
59/2023
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
99,34 EUR
03.05.2023
Predmet: registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 5/2023-12/2023
59/2024
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Služby technika BTS a PO, 1.Q.24
59/2024
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
730,00 EUR
04.10.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: veľké Aximo – stojan s 5 držiakmi, sklenená mozaika, podložky k sklenenej mozaike, Aximo plastové 10 radové, balenie pre MŠ, veľké Aximo – stojan s 10 držiakmi, Hrací set – cesta s parkoviskom – 2ks, Náhradné šnúrky (všetky farby) – 5 bal., Dopravné kužely – 1 bal
59/2025
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
60,27 EUR
06.05.2025
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
5/9/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
44,22 EUR
22.05.2023
Predmet: potravinársky tovar
5/9/sj/24
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
290,09 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/9/sj/25
faktúra
Penam Slovakia, a.s.
36283576
120,30 EUR
14.05.2025
Predmet: pekárenské výrobky
/5/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
288,40 EUR
04.04.2025
Predmet: potravinársky tovar
60/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn pre ŠJ 05/2014
60/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
21.05.2015
Predmet: telefón internet ŠJ za 04/2015
60/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
71,70 EUR
04.05.2016
Predmet: odborná prehliadka kotolne
60/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
78,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Odborné prehliadky kotolne
60/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
164,95 EUR
04.06.2018
Predmet: voda úžitková 25.03. až 24.04.2018
60/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
234,05 EUR
23.04.2019
Predmet: vodné stočné 25.2.-24.3.2019
60/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
06.05.2020
Predmet: telekom.služby pre ŠJ 5/2020
60/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
17.06.2021
Predmet: prevádzka kotolne
60/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
06.05.2022
Predmet: plyn 5/2022
60/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
240,08 EUR
03.05.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky 25.3.-24.4.2023
60/2024
faktúra
NZ Recyklohry
45740836
20,00 EUR
10.04.2024
Predmet: ročný poplatok
60/2024
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
565,00 EUR
04.10.2024
Predmet: vybavenie exteriéru MŠ – hrací prvok – „Taxi Viking“ vrátane dopravy.
60/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 944,77 EUR
06.05.2025
Predmet: plyn na kúrenie 2/2025
610123973
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35,53 EUR
25.03.2011
Predmet: Voda zrážková 12 2010
6/10/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
230,76 EUR
29.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/10/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
116,32 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/10/sj/25
faktúra
Penam Slovakia, a.s.
36283576
146,74 EUR
16.06.2025
Predmet: pekárenské výrobky
611100678
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
38,26 EUR
25.03.2011
Predmet: voda zrážková 01 2011
611102262
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35,20 EUR
10.03.2011
Predmet: Voda z povrchového odtoku 02 2011
611103808
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
38,29 EUR
11.04.2011
Predmet: Voda zrážková 03 2011
611105966
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
37,26 EUR
13.05.2011
Predmet: voda zrážková 04 2011
611121541
faktúra
BVS a.s.
38,29 EUR
24.01.2012
Predmet: voda zrážková za 12/2011
6/11/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
59,29 EUR
29.06.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky