organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3739
Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,16 EUR
21.05.2015
Predmet: telefón internet MŠ za 04/2015
61/2016
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
110,00 EUR
04.05.2016
Predmet: 2x akreditované vzdelávanie
61/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
06.06.2017
Predmet: plyn05/2017 pre ŠJ
61/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
38,71 EUR
04.06.2018
Predmet: voda zrážková 04/2018
61/2019
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
23.04.2019
Predmet: vedenie účtovníctva 3/2019
61/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,67 EUR
06.05.2020
Predmet: telekom.služby pre MŠ 5/2020
61/2021
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5,50 EUR
17.06.2021
Predmet: predplatné Včielka
61/2022
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
06.05.2022
Predmet: ščinnosť ZO
61/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
03.05.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 5/23
61/2024
objednávka
Verlag Dashӧfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,60 EUR
09.10.2024
Predmet: Predplatné: Škola efektívne profi plus, Online knižnica na obdobie 8.10.24-7.10.25
61/2025
faktúra
Verlag Dashӧfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
304,19 EUR
09.05.2025
Predmet: Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme, prístup do archívu - On-line produkt
612100636
faktúra
BVS a.s.
43,25 EUR
20.02.2012
Predmet: voda zrážková 01/2012
612102119
faktúra
BVS a.s.
41,17 EUR
13.03.2012
Predmet: Voda zrážková za 02/2012
612103806
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
16.04.2012
Predmet: voda zrážková za 03/2012
612105403
faktúra
BVS a.s.
43,34 EUR
14.05.2012
Predmet: voda zrážková za 04/2012
612106833
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
19.06.2012
Predmet: voda zrážková za 05 2012
612108286
faktúra
BVS a.s.
43,34 EUR
16.07.2012
Predmet: voda zrážková za 06 2012
612112564
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
05.09.2012
Predmet: voda zrážková za 07 2012
612113988
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
02.10.2012
Predmet: voda zrážková 08 2012
612115384
faktúra
BVS a.s.
43,34 EUR
29.10.2012
Predmet: voda zrážková 09 2012
612117366
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
30.11.2012
Predmet: voda zrážková za 10 2012
612118748
faktúra
BVS a.s.
43,34 EUR
21.12.2012
Predmet: voda zrážková za 11 2012
612120167
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
01.02.2013
Predmet: voda zrážková za 12 2012
6/12/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
6,48 EUR
29.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/12/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
174,38 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/12/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
66,44 EUR
19.06.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
613100613
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
15.02.2013
Predmet: voda zrážková za 01 3012
613102013
faktúra
BVS a.s.
39,10 EUR
19.03.2013
Predmet: voda zrážková za 02/2013
613103632
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
25.04.2013
Predmet: voda zrážková za 03/2013
613105282
faktúra
BVS a.s.
42,36 EUR
13.05.2013
Predmet: voda zrážková 04/2013
613106710
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
20.06.2013
Predmet: voda zrážková za 05/2013
613108636
faktúra
BVS a.s.
42,36 EUR
11.07.2013
Predmet: voda zrážková za 06 2013
613112290
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
03.09.2013
Predmet: voda zrážková za 07 2013
613113648
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
26.09.2013
Predmet: voda zrážková
613115556
faktúra
BVS a.s.
42,36 EUR
05.11.2013
Predmet: voda zrážková za 09/2013
613116895
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
21.11.2013
Predmet: voda zrážková za 10/2013
613118228
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,36 EUR
08.01.2014
Predmet: voda zrážková za 11/2013
6/13/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
101,45 EUR
29.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/13/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
98,91 EUR
27.06.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/13/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
161,01 EUR
19.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
6/14/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
236,97 EUR
29.06.2023
Predmet: pekárenský tovar
6/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
46,44 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/14/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
163,17 EUR
19.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
6/15/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 060,09 EUR
29.06.2023
Predmet: ovocie a zelenina
6/15/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
1,79 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/16/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
23,80 EUR
04.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/16/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
189,92 EUR
27.06.2024
Predmet: pekárenský tovar
6/16/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
136,19 EUR
26.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
6/17/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
51,64 EUR
04.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/17/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
939,84 EUR
27.06.2024
Predmet: ovocie a zelenina
6/17/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
240,59 EUR
26.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
6/18/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
117,28 EUR
04.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/18/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
108,44 EUR
02.07.2024
Predmet: pekárenské výrobky
6/18/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
163,77 EUR
26.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
6/19/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
211,30 EUR
04.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/19/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
171,61 EUR
26.06.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/1/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
170,75 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/1/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
282,87 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/1/sj/25
faktúra
Penam Slovakia, a.s.
36283576
206,37 EUR
04.06.2025
Predmet: pekárenské výrobky
6/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
21.01.2014
Predmet: Termming prevádzka kotolne 12/2013
6/2015
objednávka
EUROtoner, s.r.o. CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
28,78 EUR
12.05.2015
Predmet: 2x kompatibilný toner pre tlačiareň BROTHER DCP 7030 pre "predškolákov"
6/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
01.02.2016
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 12ú2015
6/2017
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
49,77 EUR
07.02.2017
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 12/2016
6/2017
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
443,68 EUR
23.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ pri MŠ- 30x Ajax 1l Floral Red, 2x Alu fólia 45cm x 150m, 15x CIF cream Lemon, 10x 750ml Domestos Citrus, 30x Drôtenka kovová 3-balenie, 20x Fixinela 500ml, 2x Fólia 45cm x 300m, 20x hubka tvarovaná 5-balenie, 10x Jar 900ml Apple, 10x Jar 900ml Sensitive, 6x metla priemyselná250 s násadou, 1x Mydlo tekuté antibakteriálne 5l, 2x násada drevená so závitom, 10x papier na pečenie 8m extra box, 25 párov rukavice gumené L, 4x 100ks rukavice chirurgické L, 2x ryžák na palicu 24cm drevený so závitom, 1x SAVO 500ml proti plesni MR, 30x po 5 ks utierka univerzálna 38x34cm, 25x 25ks vrece HD ZA 50x60 14 mi zelené, 20x 20ks vrece HD ZA 64x71 15mi zelené, 2x 750ml WELL odmasťovač za studena, 1x zmeták ECO s tyčou Klasik
6/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
30.01.2018
Predmet: prevádzka kotolne 12/2017
6/2018
objednávka
MgA. Petronela Dušová
100,00 EUR
28.05.2018
Predmet: divadelné predstavenie "Rytier Bajaja" pre deti. ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na 28.05.2018
6/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
62,41 EUR
14.01.2019
Predmet: vodné, stočné 25.11.-24.12.2018
6/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia
11800666
27,00 EUR
19.02.2019
Predmet: kalibrácia váh triedy presnosti III a IIII do 20 kg - overenie
6/2020
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
15.01.2020
Predmet: zrážky 12/2019
6/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
50,00 EUR
11.02.2020
Predmet: tlačivá pre materské školy na šk.r. 2020/2021
6/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-18,90 EUR
29.01.2021
Predmet: plyn_vyúčtovanie_2020
6/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
30,00 EUR
12.04.2021
Predmet: realizácia metrologických výkonov na meradle Váha s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti
6/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,04 EUR
13.01.2022
Predmet: telekom.služby pre MŠ
6/2022
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
53,00 EUR
11.02.2022
Predmet: potravinová fólia – 3 ks, papier kancelársky A4 – 10 ks, vrátane dovozu
6/2022
zmluva
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
0,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
Predaj tovaru
6/2023
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
13.01.2023
Predmet: predplatné Včielka a Predškolská výchova
6/2023
zmluva
Veronika Nedelická
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
6/2023
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
250,00 EUR
07.02.2023
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
6/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
22.01.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
6/2024
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
650,00 EUR
08.02.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: papier farebný A4 50ks – 6 bal, papier farebný A3 50 ks – 14 bal, farby temperové metalické 2 ks, tempery suché 12 ks, tempery suché metalické 6 ks, modelovacie drôtiky 360 ks – 1 bal, nožnice 48 ks, modelovacia hmota biela 500g – 10 ks, modelovacia hmota terakot 500g – 10 ks, s dodaním