organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3739
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
237,19 EUR
02.05.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.
70/2024
objednávka
RP-control s.r.o.
53565720
251,00 EUR
27.11.2024
Predmet: kontrola a revízia hydrantu, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, zavodnenie stupačky, tlaková skúška a oprava PHO oprava ventilu PHP, náplň CO2, voda, prášok, vyradenie a likvidácia PHP, PHP P6Te, vypracovanie správy a dopravné náklady.
70/2025
faktúra
BVS, a.s.
35850370
291,30 EUR
30.05.2025
Predmet: vodné stočné zrážky24.4.-23.5.25
7101864232
faktúra
ZSE Energia, a.s.
518,52 EUR
28.04.2011
Predmet: elektrika 04 2011
7101929917
faktúra
ZSE Bratislava
-326,93 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika vyúčtovanie rok 2011- preplatok
7102054440
faktúra
ZSE Bratislava
-261,28 EUR
25.04.2013
Predmet: Preplatok dodávky elektriny
7104840210
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
20.06.2013
Predmet: ŠJ plyn za 06/2013
7/10/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
163,90 EUR
25.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
7112090036
faktúra
OLO Hlavné mesto
24,00 EUR
29.10.2012
Predmet: vyčistenie a dezinfekcia kontajnera
7114414354
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
16.11.2012
Predmet: plyn ŠJ 11 2012
7/11/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
357,68 EUR
25.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
71/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
19.06.2014
Predmet: dodávka plynu pre ŠJ za 06 2014
71/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
180,55 EUR
21.05.2015
Predmet: voda úžitková 25.03. až 27.04.2015
71/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
31.05.2016
Predmet: prevádzka kotolne 04/2016
71/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
170,10 EUR
13.06.2017
Predmet: voda úžitková 24.23. až 27.04.2017
71/2018
faktúra
3J s.r.o.
45682232
120,00 EUR
02.07.2018
Predmet: hlavná ročná kontrola detského ihriska
71/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
20.05.2019
Predmet: prevádzka kotolne 4/2019
71/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
18.06.2020
Predmet: telekom.služby pre ŠJ 5/2020
71/2021
faktúra
BVS, a.s.
35850370
278,54 EUR
14.07.2021
Predmet: vodné, stočné, zrážky
71/2022
faktúra
Ladislav Nagy
40578828
80,00 EUR
03.06.2022
Predmet: oprava prípojky radiátora
71/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
12.05.2023
Predmet: plyn pre kotolňu
71/2024
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
80,00 EUR
03.05.2024
Predmet: vstupenky do Slovenskej filharmónie pre predškolákov
71/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
730,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Domestos 750ml – 5ks, Topmatic – 1ks, Toprinse – 1 ks, WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, fixinela – 10ks, Jar 5l – 4ks, savo – 10ks, cif – 10ks, soľ do umývačky 25kg – 5ks, hubky 10ks – 5bal, ryžák – 2ks, rúčka – 2ks, vrátane dovozu.
71/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
465,00 EUR
30.05.2025
Predmet: vstupné na projekciu - Sférické kino pre predškolákov
7120308
faktúra
NOMI Slovakia, s.r.o.
155,18 EUR
02.10.2012
Predmet: pracovné zošity
7/12/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
199,74 EUR
25.07.2023
Predmet: pekárenské výrobky
7130742600
faktúra
ZSE Bratislava
1 896,67 EUR
01.02.2013
Predmet: elektrina vyúčtovanie za 09.05.2012 až 31.12.2012
7/13/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
75,12 EUR
25.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
7144363589
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Plyn ŠJ za 01 2013
7/14/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
32,34 EUR
29.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
7153791226
faktúra
SPP, a.s.
42,00 EUR
13.05.2011
Predmet: plyn ŠJ
7154687759
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
08.01.2014
Predmet: SPP plyn ŠJ 12/1013
7/15/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
758,06 EUR
02.08.2023
Predmet: ovocie a zelenina
7/16/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
128,19 EUR
02.08.2023
Predmet: pekárenské výrobky
7174567034
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
05.11.2013
Predmet: dodávka plynu pre ŠJ za 10/2013
7180436649
faktúra
ZSE Energia, a.s.
530,96 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrika 05 2011
7184540692
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
26.09.2013
Predmet: plyn ŠJ za 09 2013
7190383395
faktúra
ZSE Energia, a.s.
493,63 EUR
25.03.2011
Predmet: elektrika 02 2011
7/1/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 345,99 EUR
17.07.2023
Predmet: ovocie a zelenina
720120805
faktúra
Vema, s.r.o.
63,60 EUR
05.06.2012
Predmet: Vema zvýšenie osobných čísel
720120846
faktúra
Vema, s.r.o.
156,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Vema ročný poplatok
720130887
faktúra
Vema, s.r.o.
175,20 EUR
20.06.2013
Predmet: Vema práva používania mzdového programu od 05/2013 do 04/2014
7/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,44 EUR
21.01.2014
Predmet: voda zrážková za 12ú2013
7/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-452,06 EUR
01.02.2016
Predmet: elektrika vyúčtovanie za rok 2015 - preplatok
7/2017
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
07.02.2017
Predmet: paušálny poplatok PZS 12/2016
7/2017
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
35,00 EUR
12.04.2017
Predmet: oprava, reinštalácia mzdového programu VEMA
7/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-313,12 EUR
30.01.2018
Predmet: elektrika vyúčtovanie rok 2017 preplatok
7/2018
objednávka
3J s.r.o.
45682232
120,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska v areáli materskej školy
7/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
36,34 EUR
14.01.2019
Predmet: Nedoplatok za el. 2018
7/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
177,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Ajax na dlážku zelený – 10 ks, Ajax na dlážku tyrkysový – 10 ks, Savo Prim – 20 ks, Fixinela – 20 ks, CIF – 15 ks, Aviváž Ammorbidente – 1 ks, Domestos – 15 ks
7/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
401,12 EUR
15.01.2020
Predmet: elektrina 12/2019
7/2020
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
266,64 EUR
26.02.2020
Predmet: oprava pospojovania v kuchyni (uzemnenie), brúsenie nožov, oprava kuchynského robota (vrátane výmeny nefunkčných súčiastok, elektrorozvodu).
7202053695
faktúra
SPP a.s.
42,00 EUR
11.04.2011
Predmet: plyn ŠJ
7/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
18.01.2021
Predmet: prevádzka kotolne 12/2020
7/2021
objednávka
Tlačiareň Iris, s.r.o.
48058629
40,00 EUR
12.04.2021
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet – pre ŠJ v počte 1.000 kusov i s dodávkou
7/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
13.01.2022
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
7/2022
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
60,00 EUR
15.02.2022
Predmet: CD do školskej knižnice – 5 ks, kniha Prečo je to tak?, Vedecké experimenty - vrátane dovozu
7/2022
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
30.08.2022
Predmet: Vykonávanie pozáručného servisu programov IS SAMO
7/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
43,99 EUR
13.01.2023
Predmet: 100x Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania s poštovným a balným
7/2023
zmluva
Nikoleta Potičná
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
7/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
07.02.2023
Predmet: tlačivá pre MŠ – 6x Triedna kniha, 6x Evidencia dochádzky, s poštovným a balným
7/2024
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Pracovná zdravotná služba 2024
7/2024
objednávka
Mgr. art. Jozef Lednický
52291154
360,00 EUR
19.02.2024
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov – Vandrovali muzikanti
7/2025
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
27.01.2025
Predmet: PZS 2025
7/2025
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
250,00 EUR
03.03.2025
Predmet: registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 3/2025-12/2025
7202767361
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
19.03.2013
Predmet: ŠJ plyn za 03/2013
7210342673
faktúra
ZSE Energia, a.s.
600,89 EUR
25.03.2011
Predmet: elektrika vyúčtovanie 12 2010
7214690321
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodanie zemný plyn 11.2013
72/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
19.06.2014
Predmet: voda zrážková za 05/2014
72/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
998,95 EUR
28.05.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 01 - 03 2015 nedoplatok
72/2016
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
31.05.2016
Predmet: servisný poplatok na rok 2016 TRIMEL - účtovný program
72/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
814,96 EUR
13.06.2017
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 01-03 2017- refakturácia Termming - nedoplatok
72/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
02.07.2018
Predmet: telefón internet ŠJ 5/2018
72/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,67 EUR
18.06.2020
Predmet: telekom.služby pre MŠ 5/20
72/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
14.07.2021
Predmet: prevádzka kotolne
72/2022
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
03.06.2022
Predmet: činnosť zodp.osoby
72/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
710,00 EUR
18.05.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
72/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
03.05.2024
Predmet: dodávka plynu pre kúrenie
72/2024
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
650,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie
72/2025
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra Tristan
50062531
370,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Bublinková show kúzelníka Tristana pri príležitosti MDD – 28.5.2025