organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/12/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
304,24 EUR
26.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/13/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
906,80 EUR
26.08.2024
Predmet: ovocie a zelenina
8/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
21,30 EUR
26.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/15/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
180,74 EUR
26.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/16/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
154,43 EUR
26.08.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
8/17/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
266,69 EUR
26.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/18/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
135,91 EUR
30.08.2024
Predmet: pekárenské výrobky
8/19/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
118,56 EUR
30.08.2024
Predmet: pekárenský tovar
8/1/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
108,27 EUR
21.08.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
82011
faktúra
Ing. Horanská
150,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Účtovníctvo 02 2011
820110006
faktúra
VEMA
48,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Mzdový program - prevod dát
82012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Účtovníctvo za 02/2012
82012
faktúra
Stobiecki Miroslav
208,60 EUR
05.09.2012
Predmet: opravárenské murárske práce v ŠJ
82013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
19.03.2013
Predmet: účtovníctvo 02/2013
8/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrika 01/2014
8/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
01.02.2016
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne 12/2015
8/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-275,01 EUR
07.02.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriky rok 2016 - preplatok
8/2017
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
350,00 EUR
05.06.2017
Predmet: diagnostika a oprava konvektomatu Elektrolux školskej jedálne
8/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
464,21 EUR
30.01.2018
Predmet: elektrika 01/2018
8/2018
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,00 EUR
02.07.2018
Predmet: školské tlačivá: 6x triedna kniha, 6x evidencia dochádzky, 40x osobný spis dieťaťa, 10x zápisnica o prevzatí školy
8/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
14.01.2019
Predmet: Prevádzka a údržba kotolne 12/2018
8/2019
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
11800666
800,00 EUR
19.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: odmasťovač -2 ks, sáčok 3kg - 1 bal, sáčok 5 kg - 1 bal, vrece na odpad - 60 ks, vrece na odpad 60 l - 30 ks,
papier na pečenie - 25 ks, drôtenka kovová - 30ks, Domestos 0,75 l - 30 ks, AJAX červený - 25 ks, CIF cream 0,5 -15 ks, Fixinela 0,500 ml - 5 ks, Grilpour Total - 10 ks, JAR lemon - 15 ks, hubka - 20 bal., kuch.utierka - 15 ks roliek, rukavice gumenné "L"- 24 ks, rukavice chirurgické "L" - 6 bal., Savo original - 20 ks, utierka univerzálna – 30 bal. SAVO 1 l. – 2 ks,
SAVO 1- l ks, WC papier - 15bal /po 6 ks/, handra – 5 ks, handra – 5 ks, ALU fólia na potraviny - 2 ks, fólia na potraviny - 1 ks, clin - 4ks, mop+náhrada na mop – 2ks
8/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
15.01.2020
Predmet: jedálenské kupóny 12/2019
8/2020
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
200,00 EUR
27.02.2020
Predmet: zaškolenie obsluhy plynových zariadení – pre ŠJ
8/2021
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
29.01.2021
Predmet: paušál IS SAMO 1.kv.2021
8/2021
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
56,40 EUR
14.04.2021
Predmet: Savo 337 – 20 ks, Fixinela 674 – 10 ks s dodaním
8/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
532,06 EUR
13.01.2022
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
8/2022
objednávka
Marionetino
61867195
70,00 EUR
17.02.2022
Predmet: bábkové divadlo – 30 bábok, vrátane dopravy do školskej knižnice
8/2022
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
148,94 EUR
28.02.2022
Predmet: Savo 337 - 10 ks, Ajax 5185 – 20 ks, Fixinela 674 – 15 ks, tekuté mydlo 1551 - 4 ks, papierové utierky 5664 - 1 bal, Domestos 2200 - 10 ks, Bref WC gel 1304 - 10 ks, drôtenka PVC 479 - 3 bal, vrátane dovozu
8/2022
zmluva
FRAMIPEK
31425062
0,00 EUR
29.09.2022
Predmet: Obchodná kúpna zmluva - dodávka potravinárskych výrobkov
8/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
13.01.2023
Predmet: prevádzka kotolne
8/2023
zmluva
Zuzana Lelovicsová
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
8/2023
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
54,00 EUR
27.02.2023
Predmet: program pre školskú jedáleň „Prihlasovanie na stravu cez eskoly od 21.2.2023 do 20.2.2024
8/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-928,68 EUR
02.02.2024
Predmet: vyúčtovanie plyn 2023
8/2024
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
500,00 EUR
12.02.2024
Predmet: upgrade IS SAMO (tabuľky a výkazy individ.účtovnej závierky, spracovanie fin.výkazov, tabuľky a výkazy konsolidovanej ÚZ a FVV)
8/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,02 EUR
27.01.2025
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 2025
8/2025
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
166,05 EUR
11.03.2025
Predmet: diagnostika a servisné práce – oprava kopírky Canon iR-2016J, CAN-S-X1307:FG6-8440-000Size Sensor UT iR-16/2000, doprava
8/2025
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
270,00 EUR
06.06.2025
Predmet: edukačný ekovýchovný program „Kompostér Jurko“ – 3 lekcie
8/20/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
60,66 EUR
30.08.2024
Predmet: pekárenské výrobky
82/2012
faktúra
Karol Kiss
51,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Nastavenie a kalibrácia váh ŠJ
82/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
19.06.2014
Predmet: účtovníctvo 05/2014
82/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
16.06.2015
Predmet: telefón internet ŠJ pri MŠ 05/2015
82/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
30.06.2016
Predmet: Termming prevádzka kotolne 05/2016
82/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
180,55 EUR
23.06.2017
Predmet: voda úžitková 28.04. až 25.05.2017
82/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Termming dodávky plynu 6/2018
82/2019
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
250,68 EUR
20.05.2019
Predmet: poskytnutie práva používať aktuál.verzie 5/19 - 4/20
82/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
11.06.2019
Predmet: zrážky 5/2019
82/2020
faktúra
Tlačiareň Iris, s.r.o.
48058629
27,60 EUR
01.07.2020
Predmet: tlač poštových zloženiek pre ŠJ 1000 ks+ doprava
82/2021
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
24.09.2021
Predmet: činnosť zodp.osoby 8/2021
82/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
16.06.2022
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
82/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
12.06.2023
Predmet: prevádzka kotolne
82/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 913,96 EUR
14.05.2024
Predmet: vyúčtovanie ZP pre kotolňu 1-3/2024
82/2025
faktúra
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
09.06.2025
Predmet: hudobný workshop Bubnovačka
8/2/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
95,55 EUR
21.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8301074931
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
479,94 EUR
05.11.2013
Predmet: jedálne kupóny pre zamestnancov s poplatkom za službu a poštovné
83/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Kompletná školská agenda pre materské školy, licencia platná 12 mesiacov
83/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,00 EUR
16.06.2015
Predmet: promofaktúra 12 mesačná licencia na komplexnú školskú agendu
83/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
30.06.2016
Predmet: plyn pre ŠJ 06/2016
83/2017
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
27.06.2017
Predmet: účtovníctvo 05/2017
83/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
29,82 EUR
27.07.2018
Predmet: ŠEVT školské tlačoviny
83/2019
faktúra
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
336,00 EUR
11.06.2019
Predmet: oprava 3 ks termostatov a výmena 1 ks termostatu v chladničkách ŠJ
83/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
682,00 EUR
01.07.2020
Predmet: dodávka plynu 6/2020
83/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
23.08.2021
Predmet: prevádzka kotolne
83/2022
faktúra
Bc. Michal Liko – PROFISECT DDD
51073650
150,00 EUR
16.06.2022
Predmet: dezinsekcia - likvidácia osích úľov
83/2023
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
413,42 EUR
12.06.2023
Predmet: CD a knižky do školskej knižnice: Horniny, minerály, drahokamy Veľká kniha o morských tvoroch Autá, vlaky, lode a lietadlá Detská encyklopédia o planéte Zem (čítaná, výborný stav) Prvá kniha o mojom tele (čítaná, mierne opotrebovaná) Ako byť zdravý ako drak! Ako funguje jedlo Jedlo Jedlo - odkiaľ a ako sa dostáva na náš stôl Jedlo - odkiaľ a ako sa dostáva na náš stôl Detská encyklopédia športu Zabudnuté remeslá (čítaná, výborný stav) Môj atlas morí Zábavná geografia: Vlajky Atlas ľudského tela (čítaná, mierne opotrebovaná) Vtáky našich záhrad Vtáky našich lesov Hmyz a pavúky Leo a štvorce Abeceda zdravia Hádanky z abecedy (čítaná, výborný stav) Čo sú to pocity? Počasie Liečivé rozprávky Zimné rozprávky Mici a Mňau: Sestričky Ujo Ľubo a Junior: Detská párty s ujom Ľubom 1 Spievankovo: Naj hity Časopédia Miro Jaroš: Pesničky pre (ne)poslušné deti 3 Tárajko a Popletajka: Minidisko slovenské hity Miška a jej malí pacienti 9: Školský výlet Miška a jej malí pacienti 8: Stretnutie v horách Miška a jej malí pacienti 1: Veterinárka z Lipovej kliniky Šteniatka z Huňatej akadémie: Stopa a klobáskový lupič Veda - vytvor si sám 30 neuveriteľných domácich experimentov (čítaná, mierne opotrebovaná) Veľká kniha porovnaní Zábavné experimenty (slovenský jazyk) Moja malá kniha o Veľkej noci – 3ks Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej Ako funguje ľudské telo - vrátane dovozu.
83/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
245,70 EUR
15.05.2024
Predmet: soľ zmäkčovacia 4x25kg, univarz.čistiaci prostriedok do umývačky 25kg
83/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
188,63 EUR
13.06.2025
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
8/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
372,63 EUR
21.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
84/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
353,94 EUR
19.06.2014
Predmet: 114 jedálnych kupónov v jednotkovej hodnote 3,00 EUR s odplatou , poplatkom za doručenie a balné
84/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
16.06.2015
Predmet: účtovníctvo 05/2015
84/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
30.06.2016
Predmet: elektrika 06/2016
84/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
19.07.2017
Predmet: TERMMING refakturácia plynu 06/2017
84/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,45 EUR
27.07.2018
Predmet: telefón internet MŠ 6/2018
84/2019
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
11.06.2019
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 6/2019
84/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
180,46 EUR
08.07.2020
Predmet: 44x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac jún 2020
84/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
665,89 EUR
24.09.2021
Predmet: plyn 7/2021
84/2022
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,25 EUR
16.06.2022
Predmet: predplatné časopis Včielka na 9/2022-1/2023
84/2023
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,00 EUR
20.06.2023
Predmet: predplatné Včielka
84/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
258,18 EUR
31.05.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2024
84/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
11,30 EUR
13.06.2025
Predmet: predplatné časopis Včieľka