organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
66/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
06.06.2017
Predmet: voda zrážková 04/2017
66/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,07 EUR
04.06.2018
Predmet: Slovenská pošta poštové poukazy pre ŠJ
66/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
13.05.2019
Predmet: telekom.služby pre ŠJ 4/2019
66/2020
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
260,16 EUR
01.06.2020
Predmet: licencia 5/2020-4/2021
66/2021
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.07.2021
Predmet: predplatné - vyúčtovanie
66/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
06.05.2022
Predmet: telekom.služby pre MŠ
66/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
12.05.2023
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
66/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
252,00 EUR
02.05.2024
Predmet: represívna deratizácia - kanalizácia
66/2024
objednávka
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Preventívny program Zubolíček, pre deti predškolského veku – 2 triedy, 12 stretnutí v mesiacoch 11-12/2024
66/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, s.r.o.
36237337
365,68 EUR
14.05.2025
Predmet: aktualizácia verzie 5/25-4/26
6/6/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
122,98 EUR
21.06.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/6/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
83,20 EUR
27.06.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/6/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
84,88 EUR
11.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
672013
faktúra
RUŠEZ
150,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu budovy MŠ
67/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 445,11 EUR
22.05.2014
Predmet: TERMMING vúčtovanie dodávky plynu 19.01. až 31.03.2014
67/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,02 EUR
21.05.2015
Predmet: voda zrážková 04/2015
67/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
31.05.2016
Predmet: telefón internet MŠ 04/2016
67/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
06.06.2017
Predmet: Termming prevádzka kotolne 04/2017
67/2018
faktúra
MgA. Petronela Dušová
100,00 EUR
04.06.2018
Predmet: divadelné bábkové predstavenie pre "predškolákov" "Rytier Bajaja"
67/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,06 EUR
13.05.2019
Predmet: telekom.služby pre MŠ 4/2019
67/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
299,19 EUR
02.06.2020
Predmet: 75x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac marec – máj 2020
67/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
14.07.2021
Predmet: telekom.služby pre MŠ
67/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
06.05.2022
Predmet: telekom.služby pre MŠ
67/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,80 EUR
12.05.2023
Predmet: telekom.služby pre MŠ
67/2024
faktúra
Ardon Safety, s.r.o.
25852141
120,00 EUR
10.05.2024
Predmet: vesty reflexné - 50 ks
67/2024
objednávka
Maquita s.r.o., Educational Materials Distribution
36316881
700,00 EUR
19.11.2024
Predmet: vybavenie detského Fitness - Bežiaci pás veľký pre 5-6 ročné deti – 3 ks, s dopravou
67/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 944,77 EUR
14.05.2025
Predmet: plyn na vykurovanie
6725994873
faktúra
T Com
37,68 EUR
13.05.2011
Predmet: telefón, internet ŠJ 04 2011
6735068108
faktúra
T Com Slovak Telekom
20,78 EUR
20.02.2012
Predmet: telefón MŠ 01/2012
6738053316
faktúra
T Com Slovak Telekom
21,74 EUR
14.05.2012
Predmet: telefón internet MŠ za 04/2012
6739046487
faktúra
T Com Slovak Telekom
32,60 EUR
19.06.2012
Predmet: Telefón, internet ŠJ za 05 2012
6745981756
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,75 EUR
01.02.2013
Predmet: Telefón internet za 12 2012 MŠ
6748922846
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
25.04.2013
Predmet: telefón internet ŠJ za 03/2013
6749909404
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
41,00 EUR
14.05.2013
Predmet: MŠ telefón internet 04 2013
6751920969
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
11.07.2013
Predmet: MŠ telefón internet 06/2013
6/7/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
45,98 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/7/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
140,45 EUR
27.06.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/7/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
131,27 EUR
13.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
68/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
22.05.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 04/2014
68/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
21.05.2015
Predmet: prevádzka kotolne 04/2015
68/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
38,71 EUR
31.05.2016
Predmet: voda zrážková 04/2016
68/2017
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
237,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Vemä mzdový program, licencia 05/2017 až 04/2018
68/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
02.07.2018
Predmet: plyn pre ŠJ 6/2018
68/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
13.05.2019
Predmet: vyúčtovacia fa - jedálenské kupóny 4/2019
68/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
28,00 EUR
18.06.2020
Predmet: plyn 6/2020
68/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
14.07.2021
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
68/2022
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
284,04 EUR
23.05.2022
Predmet: aktualizácia verzie 5/22-4/23
68/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
12.05.2023
Predmet: plyn pre ŠJ
68/2024
faktúra
AlKur Group s.r.o.
44308311
99,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Svet okolo nás po slovensky - edu.materiál pre deti z UA
68/2024
objednávka
ĽUBICA s.r.o.
50982516
140,00 EUR
22.11.2024
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne a materskej školy v rozsahu: tričko dlhý rukáv – 6ks, mikina – 3 ks, vesta – 3 ks s dovozom.
68/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
188,63 EUR
14.05.2025
Predmet: prevádzka kotolne
6/8/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
276,69 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/8/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
59,30 EUR
27.06.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/8/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
73,89 EUR
13.06.2025
Predmet: potravinársky tovar
69/2014
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
175,20 EUR
22.05.2014
Predmet: Vema mzdový program, práva používať aktuálne verzie 05/14 - 04/15
69/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
21.05.2015
Predmet: účtovníctvo 04/2015
69/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
31.05.2016
Predmet: pracovná zdravotná služba 04/2016
69/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
978,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Termming refakturácia plynu 04/2017
69/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
464,21 EUR
02.07.2018
Predmet: elektrika 6/2018
69/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
38,71 EUR
13.05.2019
Predmet: zrážky 4/2019
69/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
299,19 EUR
18.06.2020
Predmet: stravné poukážky za 3-5/2020
69/2021
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
14.07.2021
Predmet: činnosť zodp.osoby
69/2022
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
873,83 EUR
09.06.2022
Predmet: inventár do školskej jedálne a kuchyne
tanier hlboký 54 ks, tanier plytký 54 ks, škrabka zeleniny 3 ks, kliešte 1 ks, stierka cukrárska 2 ks, tĺčik na mäso 1 ks, valček na cesto 1 ks, panvica na palacinky 2 ks, box na vajcia 2 ks, rajnica 1 ks, kastról 1 ks, pokrievka 2 ks, varecha 4 ks, ocieľka plochá 1 ks, naberačka 5 ks, miska 1 ks, lyžica dezertná 24 sk, lyžička kávová 24 ks, podnos veľký 2 ks, vrátane dovozu
69/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
898,94 EUR
12.05.2023
Predmet: elektrina 4/2023
69/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
285,00 EUR
02.05.2024
Predmet: enviroprogramy pre predškolákov
69/2024
objednávka
revimax group s.r.o.
53506936
900,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, revízie elektroinštalácie, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
69/2025
faktúra
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
16,59 EUR
19.05.2025
Predmet: doplatok DPH za školenie (2023)
6/9/Š/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
191,19 EUR
29.06.2023
Predmet: pekárenské výrobky
6/9/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
145,68 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/9/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
92,26 EUR
13.06.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
/6/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
242,41 EUR
04.04.2025
Predmet: potravinársky tovar
7010393104
faktúra
ZSE Bratislava
-1 232,58 EUR
19.06.2012
Predmet: Elektrika vyúčtovanie od 01.01.2012 do 08.05.2012
7020130806
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
217,72 EUR
03.09.2013
Predmet: Predfaktúra za vypracovanie bezpečnostného projektu IS
70/2014
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
77,18 EUR
19.06.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a pomôcky pre MŠ: 10x Fixinela, 4x metla ciroková, 1x 6kg prášok Bonux, 10x Rajon 1l na podlahy, 10x Savo 1l, 3x zmeták de LUX s rúčkou, 3x zmeták ECO s tyčou Klasik
70/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
21.05.2015
Predmet: refakturácia dodávky plynu 04/2015
70/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
31.05.2016
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ Šulekova 05/2016
70/2017
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
06.06.2017
Predmet: účtovníctvo 04/2017
70/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,07 EUR
02.07.2018
Predmet: telefón internet MŠ 5/2018
70/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
497,45 EUR
20.05.2019
Predmet: elektrina 4/2019
70/2020
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
18.06.2020
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 6/2020