Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
44,47 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
1032/2021
objednávka
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
0,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Objednávka na zhotovenie PD na doplnenie osvetlenia v lokalite bytových domov č. 271 a č. 272.
1033/2021
objednávka
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
0,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Objednávka na realizáciu prvej etapy projektu ,, Zateplenie budovy ZŠ Dulov"
1035/2016
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
34,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1037/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
150,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
1038/2019
zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2019
1039/2022
objednávka
TonerPartner.sk
198,18 EUR
06.10.2022
Predmet: Objednávka tonerov OU.
104
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 03/2012
104/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
206,19 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
104/2014
zmluva
Pavol Mišík
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
104/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,75 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
104/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
104/2015
zmluva
Juraj Ridoško
40,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
104/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,61 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
104/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
23,17 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre ZŠ
104/2018
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
202,54 EUR
18.04.2018
Predmet: Tonery - OU 2 ks
104/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
236,03 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny Šj
104/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
154,82 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
104/2021
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
108,92 EUR
28.04.2021
Predmet: Preddavok - fa myš, podložky ZŠ
104/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
853,18 EUR
25.03.2022
Predmet: El. energia MŠ nedoplatok
104/2023
faktúra
Ivan Budjač Servis - združenie
41847750
107,40 EUR
27.03.2023
Predmet: Servis plynového kotla ZŠ
1044/2020
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
300,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Darovacia zmluva - BoD 2020
105
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom v roku 2012
1050/2022
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
0,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácií
105/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
105/2014
zmluva
Eva Bobotová
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
105/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
105/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP
105/2015
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
09.10.2015
Predmet: Zmluva o vývoze triedeného odpadu
105/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2016
105/2017
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
36,50 EUR
10.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky - starosta obce
105/2018
faktúra
TUV SUD Slovakia
35852216
354,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Úradná skúška - ČOV
105/2019
faktúra
JTF partnership, s. r. o.
44160097
407,09 EUR
03.04.2019
Predmet: Vybavenie kuchyne KD, šálky OU
105/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
157,72 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
105/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
565,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 20.03.2021
105/2022
zmluva
Maroš Minárik
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
105/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Stravné lístky
105/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
39,48 EUR
27.03.2023
Predmet: Výmena údržbovej kazety tlačiareň OÚ
106
faktúra
Peter Brňák
36888311
400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Výroba betónu pre oplotenie zberného dovra
1061/2017
zmluva
DDO, s. r. o.
400,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
106/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
108,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
106/2014
zmluva
Viera Pajchlová
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
106/2014
faktúra
Ing. Ján Gallo
37915347
200,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie PD Rekonštrukcia toaliet v dolnej sále KD
106/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
505,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber zemného plynu 4/2015
106/2015
zmluva
presi-DENT s.r.o.
43972837
100,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
106/2016
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
332,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
106/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,37 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
106/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
88,97 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
106/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Oprava dataprojektora - MŠ
106/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
587,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Uloženie TKO a nájom za vozidlo
106/2020
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
199,87 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
106/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 11.2.
106/2022
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
2 222,40 EUR
30.03.2022
Predmet: Materiál - meradlo ČOV
106/2023
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
728,40 EUR
26.01.2023
Predmet: Tlač a dodanie Dulovský spravodaj 2022 - 400 ks
106/2023
faktúra
Imperion s.r.o.
47566272
26,50 EUR
27.03.2023
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
1062/2016
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1062/2017
zmluva
FIMAD, s. r. o.
400,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
1065/2016
zmluva
Daniela Hrehušová
0,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1067/2021
objednávka
Drevoprogres Plus s.r.o.
09.11.2021
Predmet: Objednávka na zakúpenie a osadenie sieťok na okná do pivničných priestorov a to 4 ks.
1067/2021
objednávka
Drevoprogres Plus s.r.o.
0,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávka sieťok na okná do pivničných priestorov MŠ
107
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
78,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1070/2016
zmluva
Toman Oskar
26,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1070/2022
objednávka
Textillux.sk
86,23 EUR
10.10.2022
Predmet: Objednávka zatváracích špendlíkov - BOD
1071/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
322967711
0,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla KD
107/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
107/2014
zmluva
Veronika Mišovcová
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
107/2014
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
98,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava rebríka na ČOV
107/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,77 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
107/2015
zmluva
DDO s.r.o.
36344541
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame
107/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Služby BOZP a OP 3/2016
107/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
137,65 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
24,68 EUR
18.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby a učebné pomôcky - ZŠ
107/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Stravné lístky
107/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
23,59 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
107/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
26,66 EUR
30.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
52,56 EUR
27.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
1073/2021
objednávka
DEMA Senica,a.s.
36244490
131,76 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávka na pomôcky ZŠ
1075/2023
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
21.03.2023
Predmet: Školský nábytok pre ZŠ
1076/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
26.10.2017
Predmet: Dodatok - Internet