Dokumenty:
zobraziť na stránke
118/2014
zmluva
Mária Brnková
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
118/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
96,74 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
118/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
109,10 EUR
18.05.2015
Predmet: Vodné
118/2015
zmluva
Mičudová Jana
0,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
118/2016
faktúra
Lingea s.r.o.
35808659
19,48 EUR
05.05.2016
Predmet: Knižný slovník anglický - vreckový do ZŠ - 5 ks
118/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
268,03 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
118/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36268569
6,72 EUR
18.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
118/2019
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
118/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
36672076
168,34 EUR
17.04.2020
Predmet: Vodné I.Q.
118/2021
faktúra
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
3 325,16 EUR
30.04.2021
Predmet: Oprava elektroinš. ZŠ
118/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
214,35 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
118/2023
zmluva
Emília Pagáčová
0,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
118/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn 3/23 MŠ
1182/2020
zmluva
Ministerstvo financií SR
00151742
17 354,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Zmluva č. 2020/128/0389 o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
1183/2023
zmluva
Ivana Fúsková
150,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1184
zmluva
Pohoda Services s.r.o.
45966371
0,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20180418
1187/2019
zmluva
MBM Slovensko, s. r. o.
46886231
9 250,80 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2019 - Oplotenie ČOV Dulov
1188/2023
zmluva
Jana Ondrášková
50,00 EUR
14.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - kar
1189_2023
objednávka
akciovenaradie.sk
295,00 EUR
14.04.2023
Predmet: Objednávka - multifunkčná kosačka
119
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
394,80 EUR
30.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku 4/2012
1191/2019
zmluva
Gimax Logistics s. r. o.
36316725
500,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Sponzorská zmluva č. 54/2019/GL_Dulov
1191/2022
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
480,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Objednávka vypracovanie cenového návrhu - cena stočného na URSO
119/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
103,78 EUR
15.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
119/2014
zmluva
Jozef Dubnička
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
119/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
109,81 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
119/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie
119/2015
zmluva
SR - Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 766/2015
119/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky - ZŠ
119/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť
36672076
0,01 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné
119/2018
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
80,45 EUR
18.04.2018
Predmet: Školské dokumenty - ZŠ
119/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
14,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
119/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807720
133,87 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia MŠ 3/20
119/2021
faktúra
FORK,s.r.o.
44311061
448,24 EUR
30.04.2021
Predmet: Dulovský spravodaj 2020 400ks
119/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
20,78 EUR
25.05.2022
Predmet: Drobný majetok - redukcia - ZŠ- krúžky
119/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn KD 3/23
1192/2016
zmluva
MEKKA s.r.o.
36565733
100,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1193/2023
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
17.04.2023
Predmet: Jarná deratizácia budov
1194_2023
objednávka
František Černej
17.04.2023
Predmet: Revízia el.zariadenia a bleskozvod ZŠ Dulov
1195/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
14.11.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla
1195/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
17.04.2023
Predmet: Servisné práce na tlačiarni
1196/2018
zmluva
Karol Prekop
17,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
11A/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
20.02.2019
Predmet: Oprava zariadenia Brother DCP-7030 a jeho sfunkčnenie
11A/2020
objednávka
Obec Pruské
00317721
0,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Vývoz VoK podľa potreby
12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
20.03.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
12
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
12
objednávka
Peter Brňák
15.05.2012
Predmet: Betón B15
120
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Právne služby
1200/2016
zmluva
Ramil s.r.o.
100,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Darovacia zmluva
1200/2022
zmluva
Otto Cíbik
0,00 EUR
18.11.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom nájme KD
1201/2018
zmluva
Lukáčová Andrea
50,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
1/2013
zmluva
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
03.01.2013
Predmet: Zmluva o dielo: Oprava dievčenských soc.zariadení
1/2013
objednávka
Silvester Novosád
34750037
10.01.2013
Predmet: oprava WC v kultúrnom dome
1/2013
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
22.01.2013
Predmet: Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
1/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
17.01.2014
Predmet: Objednávka pranie obrusov
1/2014
zmluva
Ján Barka
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 270,83 EUR
07.02.2014
Predmet: Odber zemného plynu
1/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
82,00 EUR
15.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
963,16 EUR
19.01.2015
Predmet: Stravné lístky - nákup
1/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.01.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
1/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
15.01.2016
Predmet: Objednávka prania obrusov
1/2016
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
12.02.2016
Predmet: Upgrade a hot line 2016 pre program MDZY
1/2017
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.01.2017
Predmet: Objednávka vyhotovenia geometrického plánu na obnovenie celej pôvodnej nehnuteľnosti KN E 515/501
1/2017
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
116,40 EUR
14.02.2017
Predmet: Upgrade programu MZDY 2017
1/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
31.01.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
1/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Služby digitálnej kancelárie IIS MIS + služba B
1/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
28.01.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
1/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
121,20 EUR
07.02.2019
Predmet: Upgrade programu MZDY na rok 209
1/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
27.02.2020
Predmet: Pranie KD
1/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Preddavok na SL
120/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,18 EUR
15.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
120/2014
zmluva
Rudolf Žalúdek
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
120/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 4/2014
120/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
18.05.2015
Predmet: Zvoz plastov
120/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
170,40 EUR
01.12.2015
Predmet: Dohoda č. 052/§52/2015/ŠR
120/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,12 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
120/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
36672076
0,06 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné cintorín
120/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Balík - Škôlka MŠ
120/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
15,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
120/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
216,58 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia ČOV 3/20
120/2021
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske klampiarske a starosta obce práce
34748423
132,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Revízia komínov KD, MŠ