Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30.10.2019
Predmet: Pranie KD
65/2020
faktúra
MIP TN, s. r. o.
36335070
130,06 EUR
05.03.2020
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení OU
65/2020
objednávka
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
21,70 EUR
30.12.2020
Predmet: Príborový nôž - ZŠ z dotácie
65/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
75,69 EUR
28.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
65/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
06.10.2021
Predmet: Objednávka hyg. potreby.
65/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
65/2023
objednávka
tonerpartner.sk
27,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Toner OcÚ
65/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
683,85 EUR
15.03.2023
Predmet: Kancelárske a učebné pomôcky ŠKD, krúžky
657/2019
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
17,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - "Májová veselica"
658/2022
zmluva
Jana Behancová
0,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
659/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s. r. o.
36433331
34,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
659/2021
zmluva
Viliam Antol
26,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
66
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
55,66 EUR
20.03.2012
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
66
zmluva
FO
17,00 EUR
20.11.2012
Predmet: nám nebytových priestorov - KD
66/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 245,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Odber zemného plynu
66/2014
zmluva
Milada Dobrodenková
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
66/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
32,86 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
66/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
173,77 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
66/2015
zmluva
Gabriš Martin
26,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
66/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-3,73 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky
66/2017
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
65,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Výkazy AZUV 4.Q 2016, ročná závierka 2016, nové obdobie 2017
66/2017
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
31.10.2017
Predmet: Servis a revízie plynových zariadení v KD Dulov
66/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
66/2018
objednávka
TUV SUD Slovakia
17.10.2018
Predmet: Úradná skúška elektrickej inštalácie a posúdenie technológie
66/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,25 EUR
06.03.2019
Predmet: Pranie KD
66/2019
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
30.10.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
66/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
10,70 EUR
05.03.2020
Predmet: Orez stromov
66/2020
objednávka
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
4 456,65 EUR
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie architektonickej štúdie rekonštrukcie a prístavby KD
66/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
118,62 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby KD, kancelársky mat. OU
66/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zošity ZŠ
66/2022
zmluva
Ing. Viera Pajchlová
0,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
66/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,11 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
662/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme KD
663/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla
666/2021
zmluva
ZSE Energia,a.s.
36677281
0,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
67
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,80 EUR
20.03.2012
Predmet: Školské pomôcky pre ZŠ
67
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,05 EUR
30.11.2012
Predmet: Plastové dvere do MŠ
671/2018
zmluva
Ing. Miroslav Hlaváč
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
67/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP február 2013
67/2014
zmluva
Milan Dobrodenka
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
67/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Digitálna kancelária 3/2014
67/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,62 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
67/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
67/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
304,76 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
67/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
25,80 EUR
06.03.2017
Predmet: Teplomery na ČOV
67/2017
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Prezentácia účastníkov, spracovanie agendy a technické vybavenie 47. ročníka Behu okolo Dulova
67/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
76,13 EUR
07.03.2018
Predmet: Kancelársky materiál a učebné pomôcky ZŠ Dulov
67/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
17.10.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
67/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,03 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2019
objednávka
Patrik Toman
48068829
54,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Oprava obecných ciest rozvozom frézovaného asfaltu a zavalcovaním
67/2020
faktúra
MALUNET s. r. o.
27858162
139,50 EUR
05.03.2020
Predmet: Učebné pomôcky predškoláci
67/2020
objednávka
Ramont Building s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV - III.etapa
67/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
79,15 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVID MŠ
67/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
17323266
19,10 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka multimediálne CD k šlabikáru
67/2022
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
42374570
3 000,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2022
67/2022
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
45,60 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 396,04 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ ČOV 1/23
674/2016
zmluva
F.M.RECYKLING s.r.o.
47508582
0,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Dulov
678_2022
zmluva
Slovenská republika
00 151 866
0,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Darovacia zmluva č.p. KRHZ-TN-VO-230-068/2022
679/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme KD
68
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
12.04.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov
68
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
200,00 EUR
03.12.2012
Predmet: finančný dar pre ZŠ
68/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.2.2013
68/2014
zmluva
Jozef Šumaj
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
68/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
250,87 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 2/2014
68/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 2/2015
68/2015
zmluva
Jozef Sporiš
0,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
68/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,45 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
68/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Telefón OcÚ
68/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
23,51 EUR
07.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
68/2018
objednávka
SATES, a. s.
199,20 EUR
17.10.2018
Predmet: Dopravné značenie v zmysle cenovej ponuky
68/2019
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
53,25 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
68/2019
objednávka
ESvia, s. r. o.
50140663
30.10.2019
Predmet: Zaasfaltovanie 4 ks otvorov nad kanalizačnou šachtou
68/2020
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
134,69 EUR
05.03.2020
Predmet: Chladnička ZŠ
68/2020
objednávka
Ramont Building s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Zberný dvor
68/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
246,83 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby COVID ZŠ
68/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
33,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zošity ZŠ
68/2022
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
0,00 EUR
21.03.2022
Predmet: verejná správa - ročný prístup
68/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 2/23
683/2020
zmluva
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
0,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb