Dokumenty:
zobraziť na stránke
62/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
72,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Odhŕňanie snehu dňa 02.02.2017
62/2017
objednávka
Beel s. r. o.
98,82 EUR
31.10.2017
Predmet: Potlač stuhy a potlač 99 ks batohov
62/2018
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
70,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Systémové služby - Uzávierka
62/2018
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Prezentácia, spracovanie agendy pretekov a technické vybavenie 48. ročníka BoD
62/2019
faktúra
Silver Mine, s. r. o.
47204788
32,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/19
62/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
01.10.2019
Predmet: Výmena vodovodných batérií MŠ, šatni TJ, ventilov na ČOV + dodanie hadíc na čistenie
62/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
15,92 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
62/2020
objednávka
AME s.r.o.
30229049
30.12.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
62/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
575,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 19 - 20.02.21
62/2021
objednávka
Čistiareň a práčovňa
06.10.2021
Predmet: Objednávka na čistenie prádla.
62/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
1 238,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Montáž plyn kotla KD
62/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
626/2019
zmluva
Daniela Pagáčová
0,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
63
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za mesiac február 2012
63
zmluva
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
1 087,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Poistná zmluva
631/2019
zmluva
Gabriela Podobenová - Plavecká výučba
40678237
25,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby MŠ
63/2013
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2013
63/2014
zmluva
Martin Gabriš
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
63/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Toner
63/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
11.03.2015
Predmet: Internet MŠ
63/2015
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
63/2016
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
87,12 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
63/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
15.12.2016
Predmet: Objednávka prania obrusov KD
63/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Odhŕňanie snehu dňa 03.02.2017
63/2017
objednávka
RAMIL, s. r. o.
1 220,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Oprava mostovej konštrukcie
63/2018
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
919,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Členský poplatok na rok 2018
63/2018
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
31359159
70,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Medaile pre pretekárov - BoD 2018
63/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
801,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit ZŠ
63/2019
objednávka
MTH Slovakia s. r. o.
30.10.2019
Predmet: Obslužné práce na ČOV, prepojenie objektu studne s rozvázdačom
63/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
89,04 EUR
05.03.2020
Predmet: Pranie KD
63/2020
objednávka
ADET, s.r.o.
31615104
30.12.2020
Predmet: Pracovné odevy ŠJ
63/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
28.04.2021
Predmet: Zdravotná služba 2/21
63/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zapojenie internetu
63/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
50,23 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
63/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
632/2019
zmluva
Prima banka Slovensko a. s.
31575951
0,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte
633/2019
zmluva
Prima banka Slovensko a. s.
31575951
0,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
634/2020
zmluva
Združenie kresťanských seniorov Slovenska ZKS-č.7
100,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov na rok 2020
637/2021
zmluva
Hošmánek Jozef
26,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
638/2021
zmluva
Jana Galbavá
26,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ prenájme Kultúrneho domu
639/2018
zmluva
Mladošová Renáta
26,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
639/2022
zmluva
Vladimír Zicho
0,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
64
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
275,05 EUR
12.04.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 2/2012
64
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Dodatok z Zmluve o poskytovaní služieb (telefón)
64/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
6,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Vystavenie potvrdenia
64/2014
zmluva
Jozef Toman
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
64/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,77 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
64/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
92,88 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
64/2015
zmluva
Kostková Mária
30,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
64/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
16.03.2016
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty 2/2016
64/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 10.02.2017
64/2017
objednávka
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
50,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Inštalácia modulu "pokladňa" z programu Účtovníctvo
64/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
64/2018
objednávka
Beel s. r. o.
75,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Potlač uterákov - darček pre bežcov BoD 2018
64/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
1 152,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit KD
64/2019
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Prezentácia a spracovanie agendy pretekov a technické vybavenie na 49. ročník BoD
64/2020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
0,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Verejná správa - prístup - vyúčtovanie
64/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
307,79 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
64/2021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
200,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Učebnice ANJ ZŠ
64/2021
objednávka
Miroslav Trenčan
06.10.2021
Predmet: Objednávka opravy komína v ZŠ
64/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
64/2023
zmluva
OZ Dulovské mažoretky Yvett
42374570
3 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2023
64/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
646/2022
zmluva
Karasová Daniela
26,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
648/2022
objednávka
Intersystem EU s.r.o.
46186123
140,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka prenájmu nafukovacích hradov
649/2022
zmluva
Alena Lišková
0,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Zmluva o nájme HM
65
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
65
zmluva
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
0,00 EUR
14.11.2012
Predmet: zmluva o poskytnutí služieb
65/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
249,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Oprava miešadla a PAMP na ČOV
65/2014
zmluva
Anton Trenčan
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
65/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
65/2015
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
129,39 EUR
11.03.2015
Predmet: Žiarovka do diaprojektoru
65/2015
zmluva
Jozef Toman
0,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
65/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,11 EUR
16.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
65/2016
objednávka
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
18.01.2017
Predmet: Objednávka čistenia vpustí a kanalizačného potrubia
65/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
06.03.2017
Predmet: Zvoz plastov dňa 15.02.2017
65/2017
objednávka
Kebísek Juraj
Ilava
31.10.2017
Predmet: Oprava oplotenia areálu ZŠ v Dulove
65/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
07.03.2018
Predmet: Zvoz plastov
65/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
17.10.2018
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
65/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
-117,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Ročný prístup - portál Verejná správa