Dokumenty:
zobraziť na stránke
712/2016
výpoveď
Generali poisťovňa a.s.
06.07.2016
712/2017
zmluva
Oblastný futbalový zväz
37915126
62,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
713/2016
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
1 619,65 EUR
07.07.2016
Predmet: Poistná zmluva č. 2405236962
715/2021
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
00317217
0,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Zabezpečenie pravidelného zberu, vývozu, a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu.
719/2017
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zmluva o grantovom účte pre účely dotácie z Environmentálneho fondu
72
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
1,82 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovný zošit pre ZŠ
72
zmluva
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
13.12.2012
Predmet: zmluva o dielo - dievčenské WC v ZŠ Dulov
7/2013
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
172,05 EUR
22.01.2013
Predmet: Inventár do KD
7/2013
zmluva
FO
6,63 EUR
24.01.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
7/2013
objednávka
Ing. Gabriel Vanko
15.03.2013
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu od s.č. 229 po 241
7/2014
zmluva
Jaroslav Mišovec
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
102,48 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
7/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.03.2014
Predmet: Pranie obrusov
7/2015
zmluva
Kováčová Magdaléna
10,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Nájom hrobového miesta
7/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.02.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
7/2015
objednávka
Miroslav Trenčan - inštalatérskej práce
342,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Výmena bojlera v ZŠ
7/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 895,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Zálohová platby na plyn - MŠ
7/2016
objednávka
Tremont Slovakia
16.03.2016
Predmet: Objednávka potrubného prepojenia dúchalda
7/2016
objednávka
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
13.02.2017
Predmet: Objednávka PE vriec na plasty
7/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
60,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - 1/2017
7/2018
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
36124338
332,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Poľovnícky ples
7/2018
objednávka
M+M Martinec s. r. o.
31.01.2018
Predmet: Oplotenie do ZŠ
7/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
125,38 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
7/2019
objednávka
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
28.01.2019
Predmet: Čistenie a zmonitorovanie kanalizácie
7/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS - Január 2019
7/2020
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
27.02.2020
Predmet: Odznaky na uniformy - DHZ Dulov
7/2020
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
04.03.2020
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ 4 do 9.1.2021
7/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4 školská jedáleň
7/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova antigénovými testami "Zachráňme spolu životy" dňa 7.2.2021 v MOM Pruské
7/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
56,59 EUR
02.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, uterákov, utierok KD
72/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,35 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
72/2014
zmluva
Pavol Prekop
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
72/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
140,49 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
72/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.03.2015
Predmet: Zvoz plastov 4.3.2015
72/2015
zmluva
Janka Húserková
17,00 EUR
23.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
72/2016
výpoveď
Ivona Mišovcová
20.01.2016
72/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 731,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu MŠ
72/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
74,25 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
72/2017
objednávka
Radoslav Štefanec
33488126
11.12.2017
Predmet: Chlieb, pekárenské výrobky - množstvo a druh podľa telefonickej objednávky
72/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
07.03.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
72/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
10.12.2018
Predmet: Pranie KD
72/2019
zmluva
Jana Michálková
50,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
72/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
539,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 1/19
72/2019
objednávka
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
05.11.2019
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
72/2020
zmluva
Michálková Jana
50,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
72/2020
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
72/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
111,42 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia ČOV vyúčtovanie
72/2021
objednávka
APOLLOs.cz E-SHOP
119,68 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka vysávača - OU
72/2022
faktúra
ELITOM s.r.o.
170,78 EUR
21.03.2022
Predmet: Kancelársky m. OU a KD
72/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia 1.2.2023
722/2022
objednávka
Vydavateľstvo MATYS, s.r.o.
65,24 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka knižiek - prváci
723/2022
objednávka
Trenčan Miroslav
34534504
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka výmeny ventilov v KD
724/2016
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
5,90 EUR
11.07.2016
Predmet: Zmluva o bežnom účte
725/2017
zmluva
Margita Turzíková
17,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
727/2017
zmluva
Greguška Peter
17,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
727/2021
zmluva
Alena Fúsková
17,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
728/2021
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
10,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Úrazové poistenie
72A/2018
objednávka
Jedalne.sk
46065385
45,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
73
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2/2012
73
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
13.12.2012
Predmet: dodatok č. 1 k Zmluva, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK
730/2021
zmluva
Alena Fúsková
0,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00860/2021
731/2016
zmluva
Pavol Balcar
10,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
73/2007
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
24.03.2017
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby
73/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku
73/2014
zmluva
Anna Gregušková
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
73/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,61 EUR
27.05.2014
Predmet: Pranie obrusov
73/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
73/2015
zmluva
Mišíková Daniela
10,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
73/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 306,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu OcÚ
73/2017
objednávka
Juraj Kebísek
1 138,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ
73/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-846,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn MŠ - Oprava ceny
73/2018
objednávka
Ľubomír Suchánek
44174331
80,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výroba stojana na inf. tabuľu - Cintorín
73/2019
faktúra
Centurio Computers s. r. o.
36325767
292,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Oprava notebooku OÚ + monitor OÚ
73/2019
objednávka
MIP TN, s. r. o.
33,85 EUR
05.11.2019
Predmet: Renovácia tonera Q2612A
73/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
05.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/2020
73/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
40,70 EUR
28.04.2021
Predmet: Preddavok - dávkovač dezinfekcie ZŠ
73/2022
faktúra
preskoly.sk
98,66 EUR
21.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
73/2023
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
225,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Geometrický plán - skutkový stav areál pietneho miesta, vytýčenie hraníc
737/2022
zmluva
MUDr. Trenčanová Gabriela
100,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
74
faktúra
František Černej Elektroinštala
33490724
60,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu osvetlenia počas volieb