organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219/17
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
349,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S04 +držiak
219/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,84 EUR
22.12.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 12/2016 (226x 0,34)
219/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
235,24 EUR
08.01.2014
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
219/12
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
89,10 EUR
28.12.2012
Predmet: Lektorská činnosť za 12/2012
218/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
233,48 EUR
16.12.2019
Predmet: Aktiv green lily 6ks; Bann s antibak.zložkou 5l; Banola 100ml 5ks; Banox wash 1000ml 9ks; Banox WC čistič 750ml 9ks; Cobra super 400ml; Diava 330ml 6ks; lopatka+metlička 1ks; Lucia extra na riad 1l 6ks; Pantra čistič 1l 3ks; rukavice č. 9,5-10 6ks; sáčky do koša 50x60 9ks; toaletný papier Jumbo 28cm 18 ks; Vau oxi 400g 6ks; Aktiv air freshner 6ks; Aktiv kontakt 500ml 3ks; Aktiv green lily freshner 500ml; Bann modré s antibak.prísadou 5l; Banola Aloe vera 100ml 5ks; lucia extra 500ml 6ks; Somo WC čistič 750ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 6ks; sáčky do koša 60x70 25ks/rok 9ks; Sensi color 1500ml 5ks; špongia 15x10x5 2ks; Toro pasta 200g 6ks; rukavice L/9 6ks; Savo 5l 3ks; Fixinela 9ks; Cif tekutý 6ks Window na okná 6ks
218/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
129,35 EUR
11.12.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2017
218/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
71,70 EUR
08.01.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2013 (239x 0,30Eur)
218/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
86,58 EUR
28.12.2012
Predmet: Euroobaly, šanóny, náplň
217/19
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
539,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Skrinky 3ks á 133€, 2ks lavičky 120cm á 70€
217/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka plynu za 12/2017
217/16
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
16,80 EUR
22.12.2016
Predmet: Zázrivské vojky 0,5kg k občerstveniu zo SF pri skončení roku
217/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,90 EUR
08.01.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2013 (239x 1,10Eur)
217/12
faktúra
Červencová Mária
34935801
174,94 EUR
28.12.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
216/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 11/2019
216/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 11/2017
216/16
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
55,40 EUR
22.12.2016
Predmet: Údené výrobky k občerstveniu zo SF, pri ukončení roku (12,5kg)
216/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
13,68 EUR
08.01.2014
Predmet: Vodné, stočné za 11-12/2013
216/12
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
450,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Prehliadka a skúška elektroinštalácie
215/19
faktúra
Daniko SK, s.r.o.
51224593
3 950,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Nastavenie okien, opravu a výmenu poškodených častí okien vrátane dopravy
215/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
177,40 EUR
11.12.2017
Predmet: Revízia bleskozvodu
215/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
272,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2016 (34h á 8€)
215/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
08.01.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10-11/2013
215/12
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
16,90 EUR
19.12.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
214/19
faktúra
AXIS comp, s.r.o.
36389692
732,54 EUR
12.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia siete v 3 kanceláriách
214/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
305,59 EUR
11.12.2017
Predmet: Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia
214/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
72,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2016 (9h á 8€)
214/13
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
46,80 EUR
08.01.2014
Predmet: Nájomné za 12/2013 (18h á 2,60)
214/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
19.12.2012
Predmet: Služby VUC Net za 12/2012
213/19
faktúra
Matišíková Zuzana Mgr.
37247794
40,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 12/2019 (4h á 10€)
213/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
941,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2017
213/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
21.12.2016
Predmet: HDD 320 Seagate
213/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
-0,02 EUR
30.12.2013
Predmet: Dobropis k došlej faktúre 210/13
213/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Poskytnutie služieb k SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2012
2128003018
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
42,22 EUR
07.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie Zbierky zákonov za rok 2010
212/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
552,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2019 (46h á 12€)
212/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
216,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2017 (27h á 8€)
212/16
faktúra
Kysel Radoslav
33740356
167,64 EUR
21.12.2016
Predmet: Izolačné dvojsklo 89x157cm
212/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
19 415,68 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
212/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
19.12.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10-11/2012
212015
zmluva
Základná škola (Martinská)
00624128
4,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom učebne na vyučovanie cudzieho jazyka týždenne 2h
212011
faktúra
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení
2119001445
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Preddavok Zbierky zákonov r.2011
2118007684
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 207,16 EUR
19.10.2011
Predmet: Vodné, stočné za 04-07/2011
2118003797
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 176,06 EUR
16.05.2011
Predmet: Vodné a stočné za 01-04/2011
2118000730
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
970,26 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné za 11/2010-01/2011
211/19
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
154,13 EUR
09.12.2019
Predmet: Pracovné odevy: nohavice 2ks, vesta, tričko 4ks, obuv 3ks, rukavice 4ks, bunda
211/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
144,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 11/2017 (18h á 8€)
211/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
77,74 EUR
19.12.2016
Predmet: Elektronické stravné lístky 23ks á 3,38€
211/15
faktúra
Alza.cz
27082440
505,39 EUR
29.12.2015
Predmet: Zánovný notebook Lenovo B50-30; Projektor NEC VE281
211/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
33 877,54 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
211/12
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,50 EUR
19.12.2012
Predmet: Predplatné Freundschaft 6-10/2013
2111
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
156,70 EUR
01.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
210/19
faktúra
ChocoSuc Partner, s.r.o.
36617016
231,66 EUR
09.12.2019
Predmet: Hrnček Deva zo SF k Mikulášu (26ks)
210/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
383,96 EUR
11.12.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2017 (331x 1,16)
210/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
290,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Prjektor BenQ MS506SN
210/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 12/2015
210/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
154 140,80 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
210/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,61 EUR
12.12.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 11/2012
209/19
faktúra
Koradoor, s.r.o.
36425303
9 662,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Repasácia interiérových a protipožiarnych dverí, vrátane príslušenstva, závesov, prahov, zámkov, oprava povrchov
209/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,54 EUR
11.12.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2017 (331x 0,34)
209/16
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
120,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Windows 10 Home
209/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2015 (6h á 8€)
209/13
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,25 EUR
30.12.2013
Predmet: Časopis Freundschaft za 6-10/2014
209/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
12.12.2012
Predmet: Internetový prístup za 11/2012
208/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
208/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,64 EUR
11.12.2017
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 10/2017
208/16
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
48,74 EUR
19.12.2016
Predmet: Učebnica slovenčiny Krížom krážom A2
208/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
276,10 EUR
28.12.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2015 (251x 1,10€)
208/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2013
208/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2012
207/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
105,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Úprava a aktualizácia webstránky jszilina.sk
207/17
faktúra
Klimík SK, s.r.o.
47558601
4 976,22 EUR
11.12.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie (stupačka)
207/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za november 2016
207/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
75,30 EUR
28.12.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2015 (251x 0,30€)
207/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Služby VUC Net za 12/2013
207/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2012
206/2013
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
70,15 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny k pohosteniu pri ukončení roka zo SF
206/19
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Využívanie portálu zverejňovania eGov-Zmluvy na rok 2020
206/17
faktúra
Klimík SK, s.r.o.
47558601
796,30 EUR
11.12.2017
Predmet: Vypravenie priečok a obkladov po výmene kanalizácie
206/16
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Využívanie služby zverejňovania portálu eGov-zmluvy na rok 2017