organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
236/17
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
42,88 EUR
22.12.2017
Predmet: Mäso, klobásky 8,5kg zo SF na vianočné posedenie
235/19
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
12,79 EUR
20.12.2019
Predmet: Zázrivské vojky 250g 2ks zo SF
235/17
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
96 079,98 EUR
20.12.2017
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia školy
234/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
432,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019 (36h á 12€)
234/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
144,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2017 (18h á 8€)
233/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,70 EUR
19.12.2019
Predmet: Servis tlačiarne
233/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
120,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Vyučovanie francúzskeho jazyka za december (15h 8 8€)
232/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
6,52 EUR
19.12.2019
Predmet: Tlačivo evidencia zastupovania
232/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 11/2017
231/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
132,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019 (11h á 12€)
231/17
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
100,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Správa webstránky jszilina.sk
230/19
faktúra
Glassmont, s.t.o.
45570965
476,80 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka, montáž zrkadiel 0,6x1,5m +0,5x0,75m +3ks 0,6x0,6m
230/17
faktúra
Tichý, s.r.o.
45535426
696,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Dopravné značenie parkovacích miest v areály Jazykovej školy
230/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
169,18 EUR
09.01.2014
Predmet: Magnetofóny Philips MCD135, MCM2000
229/19
faktúra
Cleanex centrum, s.r.o.
43891811
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Tlakový čistič Lavor Titan 160
229/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
350,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Kopírovací stroj Toshiba estudio 233
229/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,63 EUR
08.01.2014
Predmet: Doúčtovanie telekomunikačných poplatkov za 09/2013
228/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
120,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019 (12h á 10€)
228/17
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Služby stránky na zverejňovanie eGov-zmluvy na rok 2018
228/13
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
113,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň-skener HP LJM1132
227/19
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
369,60 EUR
18.12.2019
Predmet: Údržba IT zariadení v roku 2019
227/17
faktúra
Zoričáková Ivana RaDar
50354060
120,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Vianočná dekorácia
227/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
100,01 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlačiareň HP LJ M1132
227/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
480,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Projektor Epson EBX11
226/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
168,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Elektroinštaláciu na kuchynskej linke
226/17
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
49,58 EUR
15.12.2017
Predmet: Knihy Nuovo Espresso 3 +audio CD; +DVD 2ks
226/13
faktúra
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o.
36553859
882,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Učiteľská stolička Atlas 21ks
226/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
408,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Notebook HP650
225/19
faktúra
Beňová Simona Mgr.
51828090
260,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019
225/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 000,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Kovová lavica s vešiakom modrá 20ks
225/13
faktúra
Kinekus, s.r.o.
36011037
342,97 EUR
08.01.2014
Predmet: Údržbársky materiál (skrutkovače, odhŕňač snehu, Primalex 8x; akrylový lak 5x; vodováha, štetec, rukavice, riedidlo, 10x kôš; toaletný papier)
225/12
faktúra
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
192,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Switch k sieti
224/19
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany oznamovateľov protispol.činnosti
224/17
faktúra
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Mapa Talianska
224/13
faktúra
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Projektor Benq MX503
224/12
faktúra
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
992,77 EUR
28.12.2012
Predmet: Inštalácia internetu
223/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
326,59 EUR
17.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a ručného náradia
223/17
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
215,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Kancelársky papier A4 (75 bal.)
223/16
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 806,30 EUR
13.01.2017
Predmet: Školský stôl (22ks), školská stolička (36ks), katedra (2ks), keramická tabuľa 1,7x1m, stolička čalúnená (2ks), skriňa na triedne knihy (2ks)
223/13
faktúra
Dolník Roman - R+M Predaj, Servis
37433482
468,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Kopírka Toshiba E-studio 18
223/12
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Poplatok za služby eGov (rok 2013)
222/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
54,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kontrola stavu núdzového osvetlenia
222/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 4.Q 2017
222/16
faktúra
Grajzeľ Ján
45655634
132,48 EUR
13.01.2017
Predmet: Poháre (6ks), šálky s tanierikom (10ks) zo SF
222/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
350,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Montáž projektorov, údržba kopíriek, servis tlačiarní, montáž WiFi (35h á 10Eur)
222/12
faktúra
Hlivjaková Daniela
41757572
504,90 EUR
28.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09-12/2012
221/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2019
221/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
13,52 EUR
13.12.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 4ks á 3,38€
221/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS 12/2016
221/13
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
334,99 EUR
08.01.2014
Predmet: Kancelársky papier (100ks A4 Bal500; 2ks A3; +4x dvojhárky A3; +3x kopírovací A4)
221/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
75,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2012
2/2020
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
31924654
200,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov 283m2 na 15.-16.02.2020
2-2019 PČ
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
20,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny (20€ á 1 hod.)
220/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
73,50 EUR
16.12.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa 90x180 cm
2/2018
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
31924654
20,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Prenájom jedálne 283m2 02.-03.02.2018
2-2018
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Prenájom 18m2 na predaj/skladovanie učebníc
2-2017/2018
zmluva
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny 6h týždenne
220/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 408,79 EUR
12.12.2017
Predmet: Vodné (461m3), stočné (719m3) za obdobie 08-11/2017
2-2016/2017 PČ
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
9,90 EUR
31.03.2017
Predmet: Vyučovanie 3h anglického jazyka týždenne +zastupovanie
220/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,16 EUR
22.12.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 12/2016 (226x 1,16€)
2/2016
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Výpožička priestorov (kuchyňa, jedáleň)
2-2015/2016 PČ
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch podnikateľskej činnost Siemens
2/2015
zmluva
Gymnázium
00160890
759,12 EUR
20.10.2015
Predmet: Prenájom učební 277,99m2 +chodby a toalety a náklady na energie
2-2014/2015
zmluva
Langsprache, s.r.o.
47377712
11,62 EUR
02.10.2014
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
2-2013/2014
zmluva
Langsprache, s.r.o.
47377712
11,62 EUR
25.09.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v kurzoch PČ
220/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
33,19 EUR
08.01.2014
Predmet: Poštové poukážky 1000ks
2/2013
zmluva
Gymnázium
00160890
486,25 EUR
29.10.2013
Predmet: Výpožička priestorov na vyučovanie
2/2013
objednávka
Bytterm a.s.
31584705
60,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Prepchanie kanalizácie
22013
oznam
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Zabezpečenie služieb bezpečnostného technika a PO
2-2012/2013
zmluva
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
9,90 EUR
25.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
2-2012/2013
zmluva
Huček Peter Mgr.
37601032
11,62 EUR
25.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
220/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
275,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 12/2012
2/2012
zmluva
Gymnázium
00160890
4 064,40 EUR
31.10.2012
Predmet: Výpožička priestorov na vyučovanie
22012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
2-2011/2012
zmluva
Huček Peter Mgr.
37601032
11,62 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
2-2011/2012
zmluva
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
9,90 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
220110290
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
2 724,43 EUR
02.06.2011
Predmet: Nájom nebytových a ostatných priestorov
2/2011
objednávka
Pisko Michal - RAINBOW SERVIS
41038070
140,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Výmena motoru vysávača
22011
faktúra
Kvetanová Andrea
43752314
504,90 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2011
219/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,92 EUR
16.12.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2019