organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF226/2021
faktúra
Materská škola
35553618
39,33 EUR
29.12.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov
DF225/2024
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
118,80 EUR
18.12.2024
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ - ročné predplatné
DF225/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 231,03 EUR
08.01.2024
Predmet: Čistiace potreby
DF225/2022
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
932,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Detské ležadlá do III. triedy
DF225/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
29.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11 /2021
DF224/2024
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Softwér - Active Registratúra
DF224/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Služby eGov
DF224/2022
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
787,90 EUR
11.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF224/2021
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
50,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Benefitná poukážka
DF223/2024
faktúra
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
1 513,74 EUR
17.12.2024
Predmet: Nákup OOPP - povinné plnenie
DF223/2023
faktúra
BIG GYM s.r.o.
46679863
660,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Rekondičné a regeneračné služby pre zamestnancov
DF223/2022
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
89,28 EUR
11.01.2023
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF223/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 050,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov
DF222/2024
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
41,90 EUR
17.12.2024
Predmet: UP - vychádzkový had s úchytmi
DF222/2023
faktúra
PBSka s.r.o.
55393241
50,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
DF222/2022
faktúra
Lindy Hop s.r.o.
51199203
367,91 EUR
11.01.2023
Predmet: Občerstvenie na pracovnej porade
DF222/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
DF221/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
5 078,81 EUR
12.12.2024
Predmet: Spotreba TÚV a ÚK 11/24
DF221/2023
faktúra
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
549,60 EUR
08.01.2024
Predmet: Oprava žalúzií 10 ks
DF221/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
142,80 EUR
11.01.2023
Predmet: Oprava a udržiavanie informačných technológií
DF221/2021
faktúra
WilTec s.r.o.
50732064
67,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Kancelárske kreslo
DF220/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
117,60 EUR
12.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka VZT
DF220/2023
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
950,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebná pomôcka - vizualizér
DF220/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
139,20 EUR
11.01.2023
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF220/2021
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
239,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Hudobné nástroje
DF219/2024
faktúra
Andiamo Taverna s.r.o.
52673014
499,50 EUR
12.12.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF219/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
777,04 EUR
08.01.2024
Predmet: Všeobecný materiál
DF219/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
884,69 EUR
11.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby a výtvarný materiál
DF219/2021
faktúra
Jozef Forgáč - olympia
35275171
1 186,04 EUR
29.12.2021
Predmet: Pracovné odevy
DF218/2024
faktúra
fpoho s.r.o.
56214863
930,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Nákup benefitných poukážok
DF218/2023
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
245,45 EUR
08.01.2024
Predmet: Kopírovací papier
DF218/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
31.12.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu
DF218/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
377,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
DF218/2020
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
9,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Webinár
DF217/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
12.12.2024
Predmet: Odvoz biologického odpadu 11/24
DF217/2023
faktúra
Materská škola
35553618
295,20 EUR
08.01.2024
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 122023
DF217/2022
faktúra
Materská škola
35553618
340,80 EUR
31.12.2022
Predmet: Režijné náklady 12/2022
DF217/2021
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
187,50 EUR
29.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
DF217/2020
faktúra
AKATYST s.r.o.
45265488
1 190,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Opravy a udržiavanie
DF216/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,45 EUR
10.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2024
DF216/2023
faktúra
Materská škola
35553618
218,94 EUR
08.01.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 12/2023
DF216/2022
faktúra
Materská škola
35553618
53,96 EUR
31.12.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov
DF216/2021
faktúra
Hravá škôlka
47802278
619,69 EUR
29.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky
DF216/2020
faktúra
Canis Safety a.s.
47998156
805,75 EUR
31.12.2020
Predmet: Pracovné odevy
DF215/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
631,06 EUR
10.12.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie 11/2024
DF215/2023
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
500,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Detské ležadlá do III. triedy
DF215/2022
faktúra
RI-PEX s.r.o.
46465081
73 020,93 EUR
31.12.2022
Predmet: Výmena strešného plášťa
DF215/2021
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
1 399,08 EUR
29.12.2021
Predmet: Revízia elektrozariadení MŚ a ŠJ
DF215/2020
faktúra
REVO hřište s.r.o.
27859312
1 918,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Herné prvky do exteriéru
DF214/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 12/2024
DF214/2023
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
1 810,20 EUR
08.01.2024
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
DF214/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
913,25 EUR
31.12.2022
Predmet: Čistiace potreby
DF214/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
553,50 EUR
29.12.2021
Predmet: Čistiace potreby
DF214/2020
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
10,80 EUR
31.12.2020
Predmet: Predplatné - vyúčtovanie zálohy
DF213/2024
faktúra
LS Trans
50756362
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Preprava detí MŠ - aréna sršňov
DF213/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
682,44 EUR
08.01.2024
Predmet: PC interactive i5 - vedúca ŠJ
DF213/2022
faktúra
Cora Gastro s.r.o.
44857187
663,43 EUR
20.12.2022
Predmet: Vybavenie do školskej jedálne
DF213/2021
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Služby BOZP 4Q/2021
DF213/2020
faktúra
EK plast s.r.o.
36187402
2 475,37 EUR
31.12.2020
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch schodiska 2-5
DF212/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby v zmysle zmluvy 4Q/2024
DF212/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
738,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Notebook dell Vostro - vedúca ŠJ
DF212/2022
faktúra
Cora Gastro s.r.o.
44857187
660,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Pracovné nerezové stoly do školskej jedálne
DF212/2021
faktúra
Materská škola
35553618
273,60 EUR
29.12.2021
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 11/2021
DF212/2020
faktúra
Cora Gastro s.r.o.
44857187
215,09 EUR
29.12.2020
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
DF211/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
80,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Školenie dozorcu a obsluhy výťahu
DF211/2023
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
2 242,08 EUR
08.01.2024
Predmet: Interiérové vybavenie riaditeľne a kancelárie vedúcej ŠJ
DF211/2022
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Používanie služby eGov
DF211/2021
faktúra
Materská škola
35553618
43,32 EUR
29.12.2021
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 11/2021
DF211/2020
faktúra
TOPlast a.s.
36213241
464,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Plastové kryty do exteriéru
DF210/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 4Q/2024
DF210/2023
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
220,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Vonkajšie plastové koše
DF210/2022
faktúra
Robin Slovakia s.r.o.
44311010
1 040,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Výmena výdajných okien v školskej jedálni
DF210/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
342,73 EUR
29.12.2021
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF210/2020
faktúra
Nay.sk
35739487
384,75 EUR
29.12.2020
Predmet: Elektrospotrebiče
DF209/2024
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
650,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Revízia elektrických zariadení v priestoroch MŠ
DF209/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
826,24 EUR
08.01.2024
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF209/2022
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
1 150,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Benefitné poukážky
DF209/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
29.12.2021
Predmet: Služby GDPR 4Q2021
DF209/2020
faktúra
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
1 292,50 EUR
29.12.2020
Predmet: Šatňové skrinky
DF208/2024
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
648,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Revízia elektrických zariadení ŠJ