organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF208/2023
faktúra
Metro Cash and Carry SR s.r.o.
45952671
373,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Drobný inventár do ŠJ
DF208/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 135,19 EUR
14.12.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 11/2022
DF208/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 219,97 EUR
29.12.2021
Predmet: Dodávka tepla, TÚV 11/2021
DF208/2020
faktúra
Lean Commerce
52594734
259,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Všeobecný materiál
DF207/2024
faktúra
ASC .s.r.o.
31361161
229,00 EUR
10.12.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov MŠ 2025
DF207/2023
faktúra
Preinteriér s.r.o.
201,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Obrusy do ŠJ
DF207/2022
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
314,40 EUR
14.12.2022
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF207/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Spracovanie účt., PaM 12/2021
DF207/2020
faktúra
Materská škola
35553618
316,80 EUR
29.12.2020
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov
DF206/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,51 EUR
10.12.2024
Predmet: Internet + telekomunikačné služby 11/2024
DF206/2023
faktúra
Elektroservis VV
44602731
4 690,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Elektrická teplovzdušná trojrúrová pec
DF206/2022
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
280,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Multifunkčná laserová tlačiareň do ŠJ
DF206/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Spracovanie fin. účt. , PaM 11/2021
DF206/2020
faktúra
Materská škola
35553618
50,16 EUR
29.12.2020
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 12/2020
DF205/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
680,40 EUR
10.12.2024
Predmet: Režijné náklady za zamestnancov 11/2024
DF205/2023
faktúra
Doxx-Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
1 320,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Benefitné poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
DF205/2022
faktúra
PART s.r.o.
36506401
576,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Výpočtová technika
DF205/2021
faktúra
SOFT GL
36182214
48,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Aktualizácia softwéru pre ŠJ
DF205/2020
faktúra
ABCOM s.r.o.
46112961
77,76 EUR
18.12.2020
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF204/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
234,36 EUR
10.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov 11/24
DF204/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
6 113,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Dodávka tepla 11/2023
DF204/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
12.12.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2022
DF204/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Dodávka plynu 12/2021
DF204/2020
faktúra
Iveta Sokolová - Optima
33634319
147,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Multifunkčné zariadenie
DF203/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 11/2024
DF203/2023
faktúra
Decotrend s.r.o.
45337535
619,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebná pomôcka k stravovacím návykom
DF203/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
12.12.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2022
DF203/2021
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
121,20 EUR
16.12.2021
Predmet: Stravné poukážky pre zamestnancov
DF203/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
18.12.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2020
DF202/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP a PO - 4Q/2024
DF202/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
940,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF202/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
12.12.2022
Predmet: Služby servisu a prehliadok zdvíhacieho zariadenia v zmysle zmluvy - 4Q 2022
DF202/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,68 EUR
16.12.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2021
DF202/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
153,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Servis plynových horákov
DF201/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Spotreba plynu 12/2024
DF201/2023
faktúra
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
824,98 EUR
08.01.2024
Predmet: Pracovné odevy
DF201/2022
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
840,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Revízia elektrozariadení a ochrany pred bleskom
DF201/2021
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
16.12.2021
Predmet: Služby v zmysle zmluvy za 4. štvrťrok 2021
DF201/2020
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Ladislav Gornický
10820051
246,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Oprava ochrany pred bleskom
DF200/2024
faktúra
Hravá škôlka
47802278
2 260,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF200/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
380,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Prenájom miestnosti
DF200/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
485,80 EUR
12.12.2022
Predmet: Dodávka el. energie 11/2022
DF200/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní
DF200/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Služby v zmysle zmluvy
DF199/2024
faktúra
Hravá škôlka
47802278
956,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF199/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP a PO 4Q/2023
DF199/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Činnosť technika BOZP 4Q/2022
DF199/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
39,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 10/2021
DF199/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
458,83 EUR
16.12.2020
Predmet: Čistiace potreby
DF198/2024
faktúra
Scrumfinity s.r.o.
19171064
1 530,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vzdelávací program Edugym Kids + tablety
DF198/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
40,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2023
DF198/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Spracovanie účtovníctva PaM 12/2022
DF198/2021
faktúra
Flashtrans s.r.o.
36574139
18,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Doprava
DF198/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 960,52 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 11/2020
DF197/2024
faktúra
SOFT GL
36182214
68,88 EUR
26.11.2024
Predmet: Aktualizácia programu Soft - GL
DF197/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
1 754,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Detská posteľná bielizeň
DF197/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
12.12.2022
Predmet: Služby GDPR 4Q/2022
DF197/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2021
DF197/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
500,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Služby verejného obstarávania
DF196/2024
faktúra
El Bra De, s.r.o.
52834972
100,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Demontáž a likvidácia starých a nefunkčných bezpečnostných prvkov.
DF196/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Spotreba plynu 12/2023
DF196/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
72,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
DF196/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM 10/2021
DF196/2020
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
219,08 EUR
16.12.2020
Predmet: Interný audit
DF195/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
140,40 EUR
22.11.2024
Predmet: Odborná prehliadka VTZ plynových.
DF195/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
08.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2023
DF195/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
06.12.2022
Predmet: Poradca RŠ - on-line 2022/2023
DF195/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 758,97 EUR
14.12.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 10/2021
DF195/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Spracovanie účt., PaM 12/2020
DF194/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Spracovanie PaM a účtovníctva 10/2024
DF194/2023
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
129,60 EUR
08.01.2024
Predmet: Kancelárska stolička Base 1+1
DF194/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Dodávka plynu 12/2022
DF194/2021
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
08.11.2021
Predmet: Odborná publikácia on-line - poradca riaditeľky MŠ
DF194/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Spracovanie účt., PaM 11/2020
DF193/2024
faktúra
Jozef Novák - NOVDAN
41552253
380,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Oprava interiérového zariadenia
DF193/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
656,93 EUR
08.01.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 11/2023
DF193/2022
faktúra
Materská škola
35553618
440,40 EUR
06.12.2022
Predmet: Režijné náklady pre zamestnancov 11/2022
DF193/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
402,28 EUR
08.11.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie 10/2021
DF193/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
16.12.2020
Predmet: Predplatné - Poradca riaditeľky
DF192/2024
faktúra
El Bra De, s.r.o.
10 390,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Nákup exteriérových herných prvkov