organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF158/2022
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
73,30 EUR
18.10.2022
Predmet: Úsporné žiarovky
DF158/2020
faktúra
Materská škola
35553618
77,33 EUR
06.11.2020
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 10/2020
DF157/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
601,85 EUR
10.10.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie 09/2024
DF157/2023
faktúra
Elektroservis VV
44602731
72,72 EUR
06.11.2023
Predmet: Oprava gastrozariadenia
DF157/2022
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
576,90 EUR
18.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF157/2020
faktúra
Materská škola
35553618
488,40 EUR
06.11.2020
Predmet: Režijné náklady zamestnancov na stravu 10/2020
DF156/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Spracovanie PaM a účtovníctva 09/2024
DF156/2023
faktúra
Martinus s.r.o.
45 503 249
182,70 EUR
06.11.2023
Predmet: Odborné publikácie
DF156/2022
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
280,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Konferencia pre riaditeľov škôl a predsedov OZ b Kežmarských žľaboch
DF156/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
06.11.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2020
DF155/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25,31 EUR
10.10.2024
Predmet: Služby energetického mamnažmentu
DF155/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
78,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Školské tlačivá a hygienické pomôcky
DF155/2022
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
28,32 EUR
18.10.2022
Predmet: Zdravotná prehliadka 9/2022
DF155/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
63,08 EUR
04.11.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu - 10/2020
DF154/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
10.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - internet + hlasové služby 09/2024
DF154/2023
faktúra
Seminaria s.r.o.
26426218
62,10 EUR
06.11.2023
Predmet: On-line seminár - Kontorlná a hospitačná činnosť
DF154/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva 9/2022
DF154/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
35,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Čipová karta
DF153/2024
faktúra
TOPlast a.s.
36213241
816,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Oprava a údržba pieskovísk
DF153/2022
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
140,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Doprava detí do Botaniskej záhrady
DF153/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,80 EUR
02.11.2020
Predmet: Webinár
DF152/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
801,00 EUR
10.10.2024
Predmet: RN na stravu zamestnancov 09/2024
DF152/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
431,30 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka el. energie 9/2022
DF152/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
325,42 EUR
16.09.2021
Predmet: Vš. materiál
DF152/2020
faktúra
Veteran Bus Diamant o.z.
107,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Doprava
DF151/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
275,90 EUR
10.10.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 09/2024
DF151/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka plynu 10/2022
DF151/2021
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
106,80 EUR
16.09.2021
Predmet: Webinár - Učiteľ MŠ
DF151/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
290,40 EUR
30.10.2020
Predmet: Tlaková skúška HP
DF150/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
10.10.2024
Predmet: HN - učebné pomôcky
DF150/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
18.10.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2022
DF150/2021
faktúra
Cora Gastro s.r.o.
44857187
265,83 EUR
16.09.2021
Predmet: Všeobecný materiál do ŠJ
DF150/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
588,02 EUR
29.10.2020
Predmet: Spotreba vody 7-10/2020
DF149/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
10.10.2024
Predmet: HN - učebné pomôcky
DF149/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
162,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Servisné práce IT
DF149/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
18.10.2022
Predmet: Hlasové služby a internet 9/2022
DF149/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
16.09.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
DF149/2020
faktúra
Jozef Rendoš - DOMEN
32531311
996,48 EUR
29.10.2020
Predmet: Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
DF148/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
77,64 EUR
30.09.2024
Predmet: Nákup tonerov
DF148/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
579,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Výpočtová technika
DF148/2022
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
18.10.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 9/2022
DF148/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
245,15 EUR
16.09.2021
Predmet: Dodávka el. energie 8/2021
DF148/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
22.10.2020
Predmet: odber kuchynského odpadu 9/2020
DF147/2024
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
916,92 EUR
30.09.2024
Predmet: Aktuálna verzia 09/24-08/25
DF147/2023
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Škôlka Komensky 2023/2024
DF147/2022
faktúra
Materská škola
35553618
442,80 EUR
18.10.2022
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 9/2022
DF147/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
723,36 EUR
16.09.2021
Predmet: Licenčné právo - spracovanie miezd -2021-22
DF147/2020
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
22.10.2020
Predmet: Služba k IS Active Registratúra na rok 2021
DF146/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.09.2024
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 3.Q/2024
DF146/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
15,22 EUR
06.11.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu
DF146/2022
faktúra
Materská škola
35553618
70,11 EUR
18.10.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 9/2022
DF146/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Dodávka plynu 9/2021
DF146/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 579,81 EUR
22.10.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 9/2020
DF145/2024
faktúra
Peter Hudák
34742236
158,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Oprava práčky Candy
DF145/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 9/2023
DF145/2022
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Prístup - KOMENSKY 2023
DF145/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
DF145/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,12 EUR
22.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2020
DF144/2024
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
25.09.2024
Predmet: Služby podľa zmluvy 2Q/2024
DF144/2024
faktúra
AbiiCom s,r,o.
53248805
712,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF144/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
617,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka vody
DF144/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
8,52 EUR
18.10.2022
Predmet: Mzdový softwér 3Q/2022
DF144/2021
faktúra
Materská škola
35553618
306,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 82021
DF144/2020
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Ročný on-line prístup
DF143/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 634,98 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 9/2023
DF143/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
18.10.2022
Predmet: Služby GDPR 3Q/2022
DF143/2021
faktúra
Materská škola
35553618
48,45 EUR
16.09.2021
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 82021
DF143/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
113,76 EUR
14.10.2020
Predmet: Služby energetického manažmentu 9/2020
DF142/2024
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Prepravné služby detí
DF142/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2023
DF142/2022
faktúra
ASC .s.r.o.
31361161
129,00 EUR
18.10.2022
Predmet: ASC agenda - prístup 2023
DF142/2021
faktúra
Cassovia Trans s.r.o.
47563702
400,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Preprava v rámci E+
DF142/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
87,40 EUR
14.10.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF141/2024
faktúra
SSŠ
35540419
110,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Spracovanie PaM a účtovníctva 08/24
DF141/2023
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
40,80 EUR
06.11.2023
Predmet: odber kuchynského odpadu 9/2023
DF141/2022
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Ročný poplatok za poskytnutie služby - Active registratúra
DF141/2021
faktúra
EXPA PRINT s.r.o.
36577715
718,01 EUR
16.09.2021
Predmet: Tlačiarenské služby
DF141/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Spracovanie účt., PaM 9/2020
DF140/2024
faktúra
TEHO s.r.o.
31679692
1 247,58 EUR
17.09.2024
Predmet: Odber tepla 08/24
DF140/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
596,36 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka el. energie 9/2023