organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF140/2022
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/2022
DF140/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
28,96 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby energetického manažmentu
DF140/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
368,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Dodávka el. energie 9/2020
DF139/2024
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/24
DF139/2023
faktúra
Materská škola
35553618
416,40 EUR
06.11.2023
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 9/2023
DF139/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
18.10.2022
Predmet: Servisná činnosť zdvíhacieho zariadenia - 3Q/2022
DF139/2021
faktúra
Včielka Košice s.r.o.
36775487
244,80 EUR
27.08.2021
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu
DF139/2020
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
10,56 EUR
14.10.2020
Predmet: Poplatok za služby v zmysle zmluvy 5-8/2020
DF138/2024
faktúra
Slovak Telekom s.s.
35763469
80,10 EUR
17.09.2024
Predmet: Telekom. služby 08/24
DF138/2023
faktúra
Materská škola
35553618
308,83 EUR
06.11.2023
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 9/2023
DF138/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
28.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2022
DF138/2021
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Spracovanie účtov., PaM 7/2021
DF138/2020
faktúra
Fortuna Libri
35720441
661,59 EUR
09.10.2020
Predmet: Knihy
DF137/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
158,59 EUR
13.09.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie 8/2024
DF137/2023
faktúra
REVO hřište s.r.o.
27859312
839,61 EUR
06.11.2023
Predmet: Exteriérový herný prvok - vláčik s lokomotívou a 4 vagónmi
DF137/2022
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva, PaM 8/2022
DF137/2021
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 381,63 EUR
23.08.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 7/2021
DF137/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby GDPR v zmysle zmluvy 3Q/2020
DF136/2024
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Doprava
DF136/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
06.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2023
DF136/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 033,86 EUR
28.09.2022
Predmet: Dodávka tepla 8/2022
DF136/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
23.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 7/2021
DF136/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.10.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 92020
DF135/2024
faktúra
Slovak Telekom s.s.
35763469
69,49 EUR
13.09.2024
Predmet: Internet 8/24
DF135/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
36,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Dodávka plynu 10/2023
DF135/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
519,50 EUR
28.09.2022
Predmet: Hygienické potreby
DF135/2021
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
101,58 EUR
23.08.2021
Predmet: Predplatné školských časopisov
DF135/2020
faktúra
Materská škola
35553618
71,44 EUR
07.10.2020
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 9/2020
DF134/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
41,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Spotreba plynu 9/2024
DF134/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
06.11.2023
Predmet: Služby GDPR 3Q/2023
DF134/2022
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
320,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Doprava detí
DF134/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,00 EUR
23.08.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 7-8/2021
DF134/2020
faktúra
Materská škola
35553618
451,20 EUR
07.10.2020
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 9/2020
DF133/2024
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Manažovanie materskej školy v šk. roku 2024/2025
DF133/2023
faktúra
Filip Šamaj
46329722
144,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Služby BOZP a PO 3Q/2023
DF133/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
13.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2022
DF133/2021
faktúra
Verlag Dashofer s.r.o.
35730129
100,20 EUR
10.08.2021
Predmet: Predplatné - predpisy v školstve on-line
DF133/2020
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
3,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Aktualizácia softwéru 10-12/2020
DF132/2024
faktúra
Danka Driganová
40386325
550,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Prenájom priestorov
DF132/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
03.10.2023
Predmet: Služby v zm. zmluvy -servis, údržba zdvíhacích zariadení
DF132/2022
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
794,28 EUR
13.09.2022
Predmet: Licenčné právo k softwéu na spracovanie miezd 9/2022 - 8/2023
DF132/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
150,32 EUR
10.08.2021
Predmet: Dodávka energie 7/2021
DF132/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Dodávka plynu 10/2020
DF131/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 494,31 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodávka tepla 07/2024
DF131/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
15,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Školenie - obsluha výťahu
DF131/2022
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
143,95 EUR
13.09.2022
Predmet: Dodávka el. energie 8/2022
DF131/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
04.08.2021
Predmet: Telekomunikačné služby 72021
DF131/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Činnosť technika BOZP 3Q/2020
DF130/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
13.09.2024
Predmet: Telekom. služby 07/2024
DF130/2023
faktúra
Hravá škôlka
47802278
960,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF130/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu 9/2022
DF130/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Spotreba plynu 8/2021
DF130/2020
faktúra
KONTRAKT JMV, s.r.o.
31666744
1 065,04 EUR
07.10.2020
Predmet: Čistenie kanalizácie
DF129/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
13.09.2024
Predmet: Internet 07/2024
DF129/2023
faktúra
Hravá škôlka
47802278
83,30 EUR
03.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky
DF129/2022
faktúra
Materská škola
35553618
290,40 EUR
08.09.2022
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov 7-8/2022
DF129/2021
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
32,87 EUR
04.08.2021
Predmet: Školské tlačivá
DF129/2020
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
30.09.2020
Predmet: Servisné služby v zmysle zmluvy - 3Q 2020
DF128/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
49,96 EUR
13.09.2024
Predmet: Lekárske prehliadky
DF128/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
03.10.2023
Predmet: Internet + hlasové služby 8/2023
DF128/2022
faktúra
Materská škola
35553618
45,98 EUR
08.09.2022
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 7-8/2022
DF128/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
514,24 EUR
04.08.2021
Predmet: Vodoinštalačné práce 62021
DF128/2020
faktúra
MTM Electic motors s.r.o.
472224673
87,78 EUR
30.09.2020
Predmet: Pracovné ochranné pomôcky
DF127/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
35540419
110,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 07/2024
DF127/2023
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Spracovanie účtovníctva 8/2023
DF127/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,67 EUR
08.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2022
DF127/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
50,46 EUR
04.08.2021
Predmet: Služby energetického manažmentu
DF127/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
53,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Odborné publikácie
DF126/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
440,54 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 07/2024
DF126/2023
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Deratizácia
DF126/2022
faktúra
Maxis trade s.r.o.
36577669
152,60 EUR
08.09.2022
Predmet: Kultúrne podujatie Záver šk. roka pre zamestnancov
DF126/2021
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
46,80 EUR
04.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2021
DF126/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Spracovanie účt., miezd a personalistiky 8/2020
DF125/2024
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
46,67 EUR
13.09.2024
Predmet: Školské tlačivá - vyúčtovacia
DF125/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 464,32 EUR
03.10.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 8/2023
DF125/2022
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,10 EUR
06.09.2022
Predmet: Výmena stravných lístkov
DF125/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
566,57 EUR
04.08.2021
Predmet: Dodávka vody 4-7/2021
DF125/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2020
DF124/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
48,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 07/2024
DF124/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,16 EUR
03.10.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2023