Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF461/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
20.02.2024
Predmet: výkon preventivára obce
DF460/2023
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
DF459/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
13,52 EUR
20.02.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení kyocera
DF458/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
120,75 EUR
20.02.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF457/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
29,91 EUR
20.02.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF456/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 400,60 EUR
20.02.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
DF455/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
600,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zimná údržba
DF454/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF453/2023
faktúra
EKO AUDIT s.r.o.
1 314,72 EUR
20.02.2024
Predmet: Audit
DF452/2023
faktúra
EKO AUDIT s.r.o.
54136652
60,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Overenie konsolidovanej výročnej správy
DF451/2023
faktúra
Hydraulikapf s.r.o.
54126444
3 970,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Snežný pluh
DF450/2023
faktúra
Lamax SK s.r.o.
46571361
600,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup reťazí na traktor
DF449/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
735,06 EUR
20.02.2024
Predmet: Vodné a stočné
DF448/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
450,27 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
DF447/2023
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
286,22 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
DF446/2023
faktúra
Pártystany Jičín s.r.o.
03440818
2 345,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Nákup pivných setov
DF445/2023
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
288,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Komatsu
DF444/2023
faktúra
iPlan s.r.o.
51862158
1 911,92 EUR
16.02.2024
Predmet: Plastové okná MŠ
DF443/2023
faktúra
Knihy a tapety s.r.o.
50542117
198,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Knihy
DF442/2023
faktúra
Mgr. RNDr. Anna Štefankova
37149610
475,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu soc.služieb
DF441/2023
faktúra
Slovenská pošta
36631124
23,80 EUR
16.02.2024
Predmet: Predškolská výchova MŠ
DF440/2023
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
172,98 EUR
16.02.2024
Predmet: Nákup pneumatík Renault
DF439/2023
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
45,40 EUR
16.02.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF438/2023
faktúra
Inisoft s.r.o.
45234469
70,80 EUR
16.02.2024
Predmet: Školenie odpady
DF437/2023
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
357,50 EUR
16.02.2024
Predmet: Nákup pomocok MŠ
DF436/2023
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
524,48 EUR
16.02.2024
Predmet: Nákup na Mikuláša
DF435/2023
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
92,90 EUR
16.02.2024
Predmet: Oprava kosačky
DF434/2023
faktúra
Hravá školka s.r.o.
47802278
695,80 EUR
16.02.2024
Predmet: Učebné pomocky pre predškolákov
DF433/2023
faktúra
Ikea Bratislava s.r.o.
35849436
936,43 EUR
16.02.2024
Predmet: Nákup stoličiek MŠ
DF432/2023
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
168,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF432/2023
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
168,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF431/2023
faktúra
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
45,45 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF430/2023
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
DF429/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
38,40 EUR
15.02.2024
Predmet: Nedoplatok elektrina
DF428/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
32,40 EUR
15.02.2024
Predmet: Nedoplatok elektrina
DF427/2023
faktúra
Ing.Viktor Csala
45419485
5 900,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Strojno technologické vybavenie zberného dvora
DF426/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
48,00 EUR
15.02.2024
Predmet: eGov Zmluvy 2024
DF425/2023
faktúra
ZSNP Recykling s.r.o.
36023841
378,15 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup lavičiek
DF424/2023
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
261,86 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF423/2023
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
39,08 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup materiálu
DF422/2023
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 061,98 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
DF421/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
900,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup poukážok
DF420/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
9,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu
DF419/2023
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
690,29 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup potravín MŠ
DF418/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
1 750,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
DF417/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF416/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,34 EUR
15.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF415/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn
DF414/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn
DF413/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn
DF412/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
167,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn
DF411/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn OcU
DF410/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn MŠ
DF409/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
34,87 EUR
15.02.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
DF408/2023
faktúra
Inisoft s.r.o.
45234469
46,80 EUR
15.02.2024
Predmet: školenie Envita
DF407/2023
faktúra
Adros s.r.o.
44981732
378,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
DF406/2023
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
321,06 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF405/2023
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Telek.služby
DF404/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina
DF403/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
652,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina
DF402/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 534,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina
DF401/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Rozhlas
DF400/2023
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,64 EUR
15.02.2024
Predmet: Potvrdenie o pobyte Bianco
DF399/2023
faktúra
Richard Závodský
19457073
250,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Spraacovanie obecnej kroniky
DF398/2023
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
33,80 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup prac.pomocok
DF397/2023
faktúra
Omiplay s.r.o.
52394281
1 060,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Vianočne sviečky
DF396/2023
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
54525535
1 420,12 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup pouličných svietidiel
DF395/2023
faktúra
Ing.Július Juhász
11719613
275,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Geodetické a kartografické prace
DF394/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
15.02.2024
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
DF393/2023
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
51115026
12,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia
DF392/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
660,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Údržba obecného majetku
DF391/2023
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Administratívne služby ŠJ
DF390/2023
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
304,43 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
DF389/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
123,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn BD
DF388/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn
DF387/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
167,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn 11/23
DF386/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn BD
DF385/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn OcU
DF384/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Plyn MŠ
DF383/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
753,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Elektrina 11/23