Dokumenty:
zobraziť na stránke
1049
faktúra
Fyzická osoba
33194041
593,99 EUR
27.01.2015
Predmet: posypová drť na cesty - údržba ciest
1048
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 257,84 EUR
11.10.2024
Predmet: Premiestnenie cykloprístrešku a odvodnenie komunikácie-Pác
1048
faktúra
SPP, a.s.
35815256
792,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
1048
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
1 210,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac 09/2022
1048
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
43,20 EUR
10.11.2021
Predmet: Vyjadrenie k projektu - cyklo 5.
1048
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
1 008,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Stolový kalendár Cífer 2021
1048
faktúra
MATEP BA spol. s r.o.
36664146
753,60 EUR
30.09.2019
Predmet: Dodávka žalúzií ISO biele,pvc parapety montáž a doprava /Triedy v malej telocvič
1048
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 148,55 EUR
24.10.2018
Predmet: Obrubník cestný chodník Mlynská
1048
faktúra
Fyzická osoba
40217990
27 902,76 EUR
25.10.2017
Predmet: Gastrotechnológia do kuchyna OU
1048
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
169,60 EUR
16.11.2016
Predmet: Zrkadlo dopravné - prefakturácia
1048
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 849,49 EUR
27.01.2015
Predmet: vodné, stočné 2014
1047
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
17 237,77 EUR
11.10.2024
Predmet: Stavebné práce-prepoj náučného chodníka Pác
1047
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
1047
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
1 520,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Graficke práce publikácie: Pamätnica cíferských záhradkárov
1047
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
535,68 EUR
10.11.2021
Predmet: Vytýčenie kanalizácie na IBV Potočná
1047
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
525,29 EUR
16.12.2020
Predmet: PHM-rôzne strediská
1047
faktúra
Adap Trnava, s.r.o.
36278688
46,32 EUR
30.09.2019
Predmet: Servis motora,motorový olej,filter do motora /vibračná doska/
1047
faktúra
Security systems s.r.o.
44295588
19 808,40 EUR
24.10.2018
Predmet: Systém EPS a HSP zš telocvična nová
1047
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
67,49 EUR
25.10.2017
Predmet: Elektrika Pác 26 9/17
1047
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,88 EUR
16.11.2016
Predmet: Telefónne popl. 10/2016
1047
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
50,80 EUR
24.01.2015
Predmet: spotreba vody II. Q. r. 2014
1046
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1046
faktúra
SPP, a.s.
35815256
111,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
1046
faktúra
Lukabeton s.r.o.
36840050
1 086,62 EUR
11.11.2022
Predmet: Plot za školskou telocvičňou
1046
faktúra
Slovak Telekom
35763469
129,94 EUR
10.11.2021
Predmet: telefóny SOU 10/2021
1046
faktúra
Stone Industry, s.r.o.
44548818
500,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rekonštrukcia 1 hrobového zakrytia Mons. Pavetitša na starom cintoríne v Cíferi
1046
faktúra
Fyzická osoba
100,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Beseda,prednáška Jesenné zvykoslovie na dedine
1046
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
2,46 EUR
24.10.2018
Predmet: Plyn-Sokolská byty
1046
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
83,64 EUR
25.10.2017
Predmet: Elektrika Pavetitša 1
1046
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
421,58 EUR
16.11.2016
Predmet: Elektrika BD Trnavská 102016
1046
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.
31592503
48,86 EUR
24.01.2015
Predmet: finančný spravodajca r. 2014
1045
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa športovej haly za mesiac september 2024
1045
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
1045
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
99,46 EUR
11.11.2022
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
1045
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,86 EUR
10.11.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
1045
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
199,50 EUR
16.12.2020
Predmet: Pneumatiky - výmena, montáž,ventil JCB bager
1045
faktúra
Alza.sk
27082440
99,56 EUR
30.09.2019
Predmet: Materiál OcU /vrecká do vysávača,set klávesnica/
1045
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
154,83 EUR
24.10.2018
Predmet: Plyn šp. hala
1045
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
668,89 EUR
25.10.2017
Predmet: Elektrika SNP 5
1045
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3 823,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Plyn 11/2016
1045
faktúra
Fyzická osoba
660,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Stavebné práce - chodník Štadionová
1044
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 870,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 9/2024
1044
faktúra
SPP, a.s.
35815256
124,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
1044
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
286,55 EUR
11.11.2022
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu Zb. dvor
1044
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
271,77 EUR
10.11.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.10-30.10.2021
1044
faktúra
MFL, s.r.o.
35839996
2 797,33 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup servera: Lenovo-7Y49A03XEA Think Server ST50, Windows Server 2019,Essentia
1044
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
479,26 EUR
30.09.2019
Predmet: Preglejka Breza 10 ks /triedy hore st.telocvična/
1044
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
35,85 EUR
24.10.2018
Predmet: Plyn SNP 4
1044
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,58 EUR
25.10.2017
Predmet: Elektrika Loka Kopánka 9020
1044
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
79,02 EUR
16.11.2016
Predmet: Elektrika Záhradná 1614, 11/2016
1044
faktúra
Fyzická osoba
40627080
707,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Stavebné práce - chodník Štadionová
1043
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
439,12 EUR
09.10.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Modra ČR a späť, dňa 14.9.2024
1043
faktúra
SPP, a.s.
35815256
765,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
1043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
284,23 EUR
11.11.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2022
1043
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
10.11.2021
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia /10.2021/
1043
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
115,34 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodávka plynu - Ľ.Pavetitša 37/198 /záloha december 2020/
1043
faktúra
EUROBETON PLUS, s.r.o.
35880759
259,20 EUR
30.09.2019
Predmet: Beton+príplatok /Pätky na schody-triedy nad malou telocvičňou/
1043
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
39,16 EUR
24.10.2018
Predmet: Plyn Nám..A. Hlinku 31
1043
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
230,46 EUR
25.10.2017
Predmet: Elektrika Štefánika 59
1043
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
60,10 EUR
16.11.2016
Predmet: Elektrika Štadiónova 25, 11/2016
1043
faktúra
Fyzická osoba
607,75 EUR
20.01.2015
Predmet: Stavebné práce - chodník Štadionová
104/2025
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
4 720,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Mandátna zmluva
104/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2
104/2023
zmluva
Ing. Dušan Petrovič
37253310
50,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zmluva č. 03/2023
104/2022
dodatok
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
104/2021
zmluva
Základná organizácia SZTP a ZP
36084905
850,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
104/2020
zmluva
Šachový klub Cífer
35593121
800,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Cífer č. 13/2020
104/2019
zmluva
Železnice Slovenskej republiky
31364501
5,50 EUR
08.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva s právom stavby - 808130001-2-2019-NZsPS
104/2018
zmluva
Fyzická osoba
2 950,00 EUR
03.09.2018
Predmet: Kúpna zmluva parc. č. 511/45
104/2017
zmluva
Fyzická osoba
29,04 EUR
14.08.2017
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
104/2016
zmluva
Združenie na ochranu zvierat T
36095575
40,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku pri Kaplnke v Trnave
104/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-047
104/2011
zmluva
Západoslovenská energetika, a.
36677281
66,26 EUR
02.01.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, č. zmluvy APS_RS13/11 zo dňa 02.12.2011
1042
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 496,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, september
1042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
237,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1042
faktúra
Slovak Telekom
35763469
119,70 EUR
11.11.2022
Predmet: telefóny SOU 10/2022
1042
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
272,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb /brigáda - úprava VP, výsadba zelene/
1042
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
58,08 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodávka plynu- Jarná 24 /záloha december 2020/
1042
faktúra
L.A.D. plus, spol. s r.o.
45955620
347,39 EUR
30.09.2019
Predmet: Hranoly,spony,strešné laty /Malá telocvičňa-triedy/
1042
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
57,54 EUR
24.10.2018
Predmet: Plyn Jarná 24