Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2023
zmluva
Ing. Dušan Petrovič
37253310
50,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zmluva č. 03/2023
104/2022
dodatok
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
104/2021
zmluva
Základná organizácia SZTP a ZP
36084905
850,00 EUR
14.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
104/2020
zmluva
Šachový klub Cífer
35593121
800,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Cífer č. 13/2020
104/2019
zmluva
Železnice Slovenskej republiky
31364501
5,50 EUR
08.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva s právom stavby - 808130001-2-2019-NZsPS
104/2018
zmluva
Fyzická osoba
2 950,00 EUR
03.09.2018
Predmet: Kúpna zmluva parc. č. 511/45
104/2017
zmluva
Fyzická osoba
29,04 EUR
14.08.2017
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
104/2016
zmluva
Združenie na ochranu zvierat T
36095575
40,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku pri Kaplnke v Trnave
104/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-047
104/2011
zmluva
Západoslovenská energetika, a.
36677281
66,26 EUR
02.01.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, č. zmluvy APS_RS13/11 zo dňa 02.12.2011
1042
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 496,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, september
1042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
237,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1042
faktúra
Slovak Telekom
35763469
119,70 EUR
11.11.2022
Predmet: telefóny SOU 10/2022
1042
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
272,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb /brigáda - úprava VP, výsadba zelene/
1042
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
58,08 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodávka plynu- Jarná 24 /záloha december 2020/
1042
faktúra
L.A.D. plus, spol. s r.o.
45955620
347,39 EUR
30.09.2019
Predmet: Hranoly,spony,strešné laty /Malá telocvičňa-triedy/
1042
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
57,54 EUR
24.10.2018
Predmet: Plyn Jarná 24
1042
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
236,02 EUR
25.10.2017
Predmet: Elektrika Hlboká 33
1042
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
46,53 EUR
16.11.2016
Predmet: Elektrika Moyzesova 1306, 11/2016
1042
faktúra
Fyzická osoba
43491316
555,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Stavebné práce - chodník Štadionová
1041
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
183,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí v mesiaci september
1041
faktúra
SPP, a.s.
35815256
74,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
1041
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
11.11.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 09/2022
1041
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
72,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2021
1041
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 539,10 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodávka plynu - Nová športová hala /záloha december 2020/
1041
faktúra
MPL - TECHSTAV s.r.o.
36231045
187,20 EUR
30.09.2019
Predmet: Polystyrén /60 ks/ triedy nad starou telocvičnou
1041
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,48 EUR
24.10.2018
Predmet: Plyn Pác 82
1041
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
69,84 EUR
25.10.2017
Predmet: Elektrika Pác 56
1041
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
18,58 EUR
16.11.2016
Predmet: Elektrika Záhradná 41,11/2016
1041
faktúra
Fyzická osoba
663,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Stavebné práce - chodník Štadionová
1040
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,33 EUR
09.10.2024
Predmet: telefóny SOU 09/2024
1040
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1040
faktúra
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
187,58 EUR
11.11.2022
Predmet: Vytýčovacie práce - cyklotrasa 02
1040
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
350,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26,/nov/
1040
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
152,42 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodávka plynu - Nám.A.Hlinku 31/169 /záloha december 2020/
1040
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
335,47 EUR
30.09.2019
Predmet: Preglejka Breza 7 ks /obklad triedy nad starou telocvičňou/
1040
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
466,79 EUR
24.10.2018
Predmet: Plyn Pavetitša 8
1040
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
104,86 EUR
25.10.2017
Predmet: Elektrika Pác 26
1040
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
18,03 EUR
16.11.2016
Predmet: Elektrika Záhradná 40, 11/2016
1040
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 023,97 EUR
19.01.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu 12/2014
104
faktúra
Slovak Telekom
35763469
109,46 EUR
10.02.2025
Predmet: telefóny SOU 1/2025
104
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,78 EUR
08.02.2024
Predmet: Prenájom rohoží od 01.01.2024-28.01.2024
104
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
770,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Údržba komunikácií a chodníkov- január 2023
104
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
-1 200,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Implementácia projektu,zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
104
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Dodávka elektriny, M.R.Štefánika 59 VO /záloha február 2021/
104
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
39,80 EUR
13.02.2020
Predmet: Nabijateľná batéria SPC RBC17
104
faktúra
Fyzická osoba
33194041
1 218,86 EUR
18.02.2019
Predmet: Posypová soľ v tonách
104
faktúra
GEOMAS, s.r.o.
44080310
520,00 EUR
22.02.2018
Predmet: Geom. práce vytýčenie časti p.č. 11483
104
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 500,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Vypr. žiadosti o dotáciu techn. vybavenie učební ZŠ Cífer
104
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 071,34 EUR
17.02.2016
Predmet: Odpad 1/2016
104
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Aktualizácia programov za r. 2015
104
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
6 368,77 EUR
17.02.2014
Predmet: odpad
104
faktúra
GEODET
33204802
334,00 EUR
15.03.2013
Predmet: geometrický plán
104
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 725,00 EUR
07.03.2012
Predmet: stravné lístky-zamestnanci
104
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
369,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
104
objednávka
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
416,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
104
objednávka
Weyland Propertis, s.r.o.
46908196
500,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
104
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
517,54 EUR
13.04.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
104
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 696,76 EUR
11.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
104
objednávka
PYROKOMPLET s.r.o.
36281280
0,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
104
objednávka
i-center spol. s r.o.
31339778
377,57 EUR
05.06.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
104
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
1 230,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Materiál - nákup vriec
1039
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
350,47 EUR
09.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 09/2024
1039
faktúra
SPP, a.s.
35815256
178,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
1039
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
41 507,82 EUR
11.11.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa - dotácia
1039
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
73,14 EUR
10.11.2021
Predmet: štrk riečny - úprava VP
1039
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
15,04 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodávka plynu- Služby Cífer s.r.o. /záloha december 2020/
1039
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,79 EUR
30.09.2019
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 12.8.2019-08.09.2019
1039
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,03 EUR
24.10.2018
Predmet: Plyn SNP 10
1039
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
53,10 EUR
25.10.2017
Predmet: Elektrika Sokolská 52
1039
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
18,42 EUR
16.11.2016
Predmet: Elektrika Záhradná 42, 11/2016
1039
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9,81 EUR
15.01.2015
Predmet: vyúčt.elektriny r.2014
1038
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
09.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 09/2024
1038
faktúra
SPP, a.s.
35815256
246,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
1038
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 255,22 EUR
11.11.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 10/2022
1038
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
64,80 EUR
10.11.2021
Predmet: Oprava kosačky /práca, cievka, šnúra, membránová sada/
1038
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
53,49 EUR
15.12.2020
Predmet: Dodávka plynu SNP 10 /záloha december 2020/
1038
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
65 689,92 EUR
30.09.2019
Predmet: Investičné náklady "Zmluva o spolupráci pri realizácií investície"
1038
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
52,90 EUR
24.10.2018
Predmet: Plyn Pác 49
1038
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
60,36 EUR
25.10.2017
Predmet: Elektrika Štefánika 77