organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
210/2016
faktúra
Zoltán Matejka
32356854
681,24 EUR
29.01.2017
Predmet: údržb.materiál na opravu budovy Abrahámska
210/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
10.02.2016
Predmet: eTlačivá licencia
209/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
27,88 EUR
29.01.2017
Predmet: školské ovocie
209/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
108,00 EUR
10.02.2016
Predmet: UP pre deti zo SZP
208/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
29.01.2018
Predmet: plyn Fučíkova
208/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,52 EUR
29.01.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
208/2016
faktúra
Alexander Kovács - ELREKO
17758360
359,98 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia el.rozvodov a bleskozvodov na Abrahámskej
208/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
175,00 EUR
10.02.2016
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
207/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
20,22 EUR
29.01.2018
Predmet: voda za november Fučíkova
207/2016
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia komínov na Abrahámskej
207/2015
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
13,96 EUR
10.02.2016
Predmet: licencia Eset
206/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
29.01.2018
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
206/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
108,00 EUR
29.01.2017
Predmet: preprava detí zo SZP
206/2015
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
120,31 EUR
10.02.2016
Predmet: tonery
205/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
29.01.2018
Predmet: eTlačivá - licencia na 1 rok
205/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
47,21 EUR
29.01.2017
Predmet: toner
205/2015
faktúra
Andrea Kováč
40216667
805,00 EUR
10.02.2016
Predmet: darčekové balenia zo SF
204/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 367,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
204/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,85 EUR
29.01.2017
Predmet: telefón
204/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Abrahámska
203/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
40,82 EUR
29.01.2018
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
203/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
35,28 EUR
29.01.2017
Predmet: režijné náklady stravovania
203/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,65 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Fučíkova
202510
objednávka
Jober s.r.o
50111272
250,00 EUR
28.05.2025
Predmet: preprava autobusom do mesta Györ dňa 30.5.2025
projekt Kaufland
2025016
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
149,73 EUR
20.06.2025
Predmet: tonery + oprava kopírky
2025015
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
285,20 EUR
18.06.2025
Predmet: učebnice
2025013
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
2 016,66 EUR
17.06.2025
Predmet: učebnice
2025012
objednávka
TEXTUS s.r.o
36682195
58,50 EUR
17.06.2025
Predmet: knihy - A kalózkapitány
2025011
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
5,33 EUR
03.06.2025
Predmet: prepojovací kábel 3m
2025009
objednávka
Decathlon SK s.r.o
47658827
143,75 EUR
12.05.2025
Predmet: futbalové dresy
2025008
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
146,90 EUR
07.05.2025
Predmet: tonery
2025007
objednávka
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
07.05.2025
Predmet: kancelársky papier
2025006
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: preprava autobusom
2025005
objednávka
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
21.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englishstar
2025004
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
12.02.2025
Predmet: tonery
2025003
objednávka
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
500,00 EUR
28.01.2025
Predmet: celoročná údržba softvéru
2025002
objednávka
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
485,85 EUR
21.01.2025
Predmet: skladané mapy k 75.výročiu školy
2025001
objednávka
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
21.01.2025
Predmet: pobyt lyž,kurz pre žiakov školy
2024047
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
56,39 EUR
14.01.2025
Predmet: vysávač ETA
2024046
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
14.01.2025
Predmet: praprava žiakov
2024045
objednávka
furbify s.r.o
44827385
233,90 EUR
14.01.2025
Predmet: údržba počítačov
2024044
objednávka
Möbelix SK s.r.o
349,50 EUR
14.01.2025
Predmet: sedacie vaky Verona pre ŠKD
2024043
objednávka
Textilománie s.r.o
04788494
66,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plachty preMŠ
2024042
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
14.01.2025
Predmet: interaktívny displej
2024041
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice
2024040
objednávka
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
07.01.2025
Predmet: repasované PC 4 ks
2024038
objednávka
Projektplus s.r.o
44812350
38,25 EUR
04.12.2024
Predmet: medaile
2024037
objednávka
FUEGO.SK s.r.o
47569255
17,11 EUR
04.12.2024
Predmet: kancelárske potreby
2024036
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
103,60 EUR
27.11.2024
Predmet: tonery
2024035
objednávka
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024034
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
27.11.2024
Predmet: interaktívny displej
2024033
objednávka
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024032
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024031
objednávka
Robot World s.r.o
49813366
252,90 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024030
objednávka
MASTER SPORT s.r.o
27792064
36,70 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024029
objednávka
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024028
objednávka
NOMIland s.r.o
36174319
337,30 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024027
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 020,00 EUR
20.11.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
2024026
objednávka
K24 International s.r.o
27851559
64,60 EUR
18.11.2024
Predmet: TP-link
2024025
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
14.11.2024
Predmet: koberec
2024024
objednávka
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
11.11.2024
Predmet: revízia detského ihriska v MŠ
2024023
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
29.10.2024
Predmet: čistiace potreby
2024022
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
16.10.2024
Predmet: toner pre MŠ
2024021
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
11.09.2024
Predmet: tonery
2024020
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
50,00 EUR
27.08.2024
Predmet: výroba poštových poukazov pre MŠ a ŠKD
2024019
objednávka
Vlajky.EU s.r.o
28511042
47,26 EUR
12.08.2024
Predmet: vlajka SR a EU
2024018
objednávka
Flaska Zsolt
41844343
158,00 EUR
16.07.2024
Predmet: tepovanie taburetiek
2024017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
08.07.2024
Predmet: tlač triednzch kníh
2024016
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
701,10 EUR
24.06.2024
Predmet: učebnice
2024015
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
24.06.2024
Predmet: učebnice
2024014
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
571,56 EUR
21.06.2024
Predmet: učebnice pre 1. stupeň
2024013
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
106,20 EUR
13.06.2024
Predmet: tonery
2024012
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
48,25 EUR
22.05.2024
Predmet: toner Canon 071
2024011
objednávka
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
21.05.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode
2024009
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
03.05.2024
Predmet: kancelársky papier
2024008
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.04.2024
Predmet: toner
2024007
objednávka
L - Den Slovakia, spol.s r.o.
44646488
976,35 EUR
20.03.2024
Predmet: hrací prvok pre MŠ
2024006
objednávka
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
26.02.2024
Predmet: časopis Slávik Slovenska
2024005
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
118,50 EUR
15.02.2024
Predmet: učebné pomôcky
2024003
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
36,60 EUR
31.01.2024
Predmet: tonery