organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2834
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2017
faktúra
Kantorrka n.o.
45740313
70,00 EUR
21.02.2017
Predmet: seminár o elektronických schránkach
22/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
08.03.2016
Predmet: rež.náklady stravovania
22/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
18.05.2015
Predmet: inštalácia softvéru
22/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
22/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41 017,00 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón
22/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
29,50 EUR
17.03.2011
Predmet: tlačivá vysvedčení
221/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
221/2016
faktúra
Andrea Kováč
40216667
755,00 EUR
06.02.2017
Predmet: vianočné balíky
221/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
800,00 EUR
10.02.2016
Predmet: plyn Fučíkova
2/2025
dodatok
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
01.07.2025
Predmet: doplnenie KZ o pracovné voľno od 1.7.2025 do 31.12.2025
2/2025
faktúra
Ives Košice
00162957
212,00 EUR
10.02.2025
Predmet: licencia e-Tlačivá
2/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
183,20 EUR
30.01.2024
Predmet: revízia has.prístrojov
2/2024
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,40 EUR
16.01.2024
Predmet: zriadenie služby Internet Magio
2/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
105,07 EUR
20.03.2023
Predmet: prenájom kopírky
2/2023
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 423,20 EUR
14.03.2023
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ods.2 zákona č.5/2004 Z. z.na kalendárny rok 2023
2/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
54,59 EUR
21.03.2022
Predmet: toner
2/2022
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 163,64 EUR
08.03.2022
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracovisk
2/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
13.04.2021
Predmet: údržba software
2/2021
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
14,50 EUR
05.02.2021
Predmet: prenájom tlačového zariadenia
220/2017
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
4,51 EUR
29.01.2018
Predmet: učebnice prvouky
220/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,05 EUR
06.02.2017
Predmet: telefón
220/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.02.2016
Predmet: inštalácia software
2/2020
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
0,00 EUR
17.03.2020
Predmet: dohoda - chránená dielňa
2/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava diaprojektora
2/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
2/2019
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
200,00 EUR
19.02.2019
Predmet: výpoveď zmluvy na telefónnu prípojku na Abrahámskej ul.
2/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
05.03.2018
Predmet: elektr.energia Abrahámska
2/2018
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
05.03.2018
Predmet: dodatok k zmluve
2/2017
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
13,28 EUR
15.06.2017
Predmet: školské ovocie
2/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,08 EUR
21.02.2017
Predmet: za telefón
2/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
08.03.2016
Predmet: za telefón
22016
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
147,62 EUR
09.02.2016
Predmet: projekt"Tanuljunk a Újszóval"
2/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
22015
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
117,42 EUR
10.03.2015
Predmet: finančný dar ÚJ szó
2/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
20.02.2014
Predmet: telefón
2/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
09.04.2013
Predmet: za telefón
2/2012
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
42,65 EUR
22.05.2012
Predmet: telefón
2/2011
zmluva
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
18.03.2011
Predmet: dodávka a montáž plast.dverí
2/2011
faktúra
Ajfa + avis s.r.o
31602436
48,00 EUR
14.03.2011
Predmet: predplatné publikácie
219/2017
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
9 278,03 EUR
29.01.2018
Predmet: stavebné práce MŠ Abrahámska
219/2016
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
13,96 EUR
06.02.2017
Predmet: licencia eset Nod
219/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.02.2016
Predmet: plyn Fučíkova December
218/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
10 155,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
218/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
32,34 EUR
06.02.2017
Predmet: rež.náklady stravníkov
218/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
10,50 EUR
10.02.2016
Predmet: voda Fučíkova november
217/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
565,20 EUR
29.01.2018
Predmet: výmena komextera
217/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 247,00 EUR
06.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
217/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
129,63 EUR
10.02.2016
Predmet: el.energia vyúčtovanie
216/2017
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
676,00 EUR
29.01.2018
Predmet: oprava riad.panela kotolne
216/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
06.02.2017
Predmet: telefón
216/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.02.2016
Predmet: plyn október
215/2017
faktúra
ŠKOLEX spol.s r.o
31396763
103,69 EUR
29.01.2018
Predmet: zámok univerzálny k šatňovým skrinkám
215/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
29.01.2017
Predmet: telefón
215/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
10.02.2016
Predmet: el.energia Fučíkova
214/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
29.01.2018
Predmet: virtuálna knižnica
214/2016
faktúra
Prevencia zdravia s.r.o
44369239
220,00 EUR
29.01.2017
Predmet: školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu
214/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
10.02.2016
Predmet: el.energia Júl 2015
213/2017
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
29.01.2018
Predmet: služby eGov
213/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
270,00 EUR
29.01.2017
Predmet: prenájom telocvične
213/2015
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.02.2016
Predmet: služby eGov
212/2016
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
520,00 EUR
29.01.2017
Predmet: Projektor Acer
212/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.02.2016
Predmet: služby technika BO a PO
21/2025
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 237,47 EUR
25.03.2025
Predmet: energie ZŠ Richterova za 12/2024
21/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
324,00 EUR
20.03.2024
Predmet: preprava žiakov
21/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
39,29 EUR
20.03.2023
Predmet: prenájom kopírky
21/2022
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
88,50 EUR
09.08.2022
Predmet: kancelársky papier
21/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,25 EUR
14.04.2021
Predmet: školské ovocie
21/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
21/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
21/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
88,88 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
21/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná závierka- archivácia údajov
21/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
08.03.2016
Predmet: archivácia údajov r.2015
21/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
26,46 EUR
18.05.2015
Predmet: rež.náklady stravníkov šj
21/2014
oznam
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
0,00 EUR
13.10.2014
Predmet: zmluva o odvádzaní vôd
21/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,66 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
21/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 659,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn
21/2012
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
24,46 EUR
20.09.2012
Predmet: revízia kotlov a dymovodov
21/2011
faktúra
Haskont s.r.o
36274551
79,73 EUR
17.03.2011
Predmet: BOZP služby
211/2017
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
300,84 EUR
29.01.2018
Predmet: čistiace potreby
211/2016
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
578,00 EUR
29.01.2017
Predmet: keramická tabuľa