organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
79,34 EUR
21.02.2017
Predmet: tonery
35/2016
faktúra
Culinka montážne služby
17594430
882,95 EUR
08.03.2016
Predmet: oprava vodovodu Abrahámska
35/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
30,00 EUR
18.05.2015
Predmet: revízia plynovodu Fučíkova
35/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
365,20 EUR
10.04.2014
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
35/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,77 EUR
06.05.2013
Predmet: voda
35/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
34/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
686,00 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
34/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
65,08 EUR
03.05.2024
Predmet: prenájom kopírky
34/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 181,84 EUR
20.04.2023
Predmet: energie Richterova
34/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
773,83 EUR
09.08.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
34/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
52,98 EUR
13.05.2021
Predmet: prenájom tlačiarne
34/2020
faktúra
Technické služby
37849760
36,00 EUR
21.04.2020
Predmet: čistenie odkvap.rúry Richterova ul.
34/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
34/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
10.04.2018
Predmet: školské ovocie
34/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
34/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
235,30 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
34/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,78 EUR
18.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
34/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 647,00 EUR
19.03.2014
Predmet: plyn
34/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn Fučíkova ul.
34/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,63 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
3392014
oznam
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
10.01.2014
Predmet: prevod majetku darom
33/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava žiakov
33/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
03.05.2024
Predmet: telefón
33/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
645,00 EUR
20.04.2023
Predmet: prenájom miestnosti
33/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
137,13 EUR
09.08.2022
Predmet: prenájom kopírky
33/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
77,70 EUR
13.05.2021
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
33/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,89 EUR
21.04.2020
Predmet: školské ovocie
33/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
33/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
66,50 EUR
10.04.2018
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
33/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 322,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
33/2016
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
08.03.2016
Predmet: lyžiarsky kurz žiakov
33/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
118,93 EUR
18.05.2015
Predmet: el.energia Fučíkova
33/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.03.2014
Predmet: inštalácia softvéru
33/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
412,49 EUR
06.05.2013
Predmet: oprava počítača
33/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,39 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
32/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,81 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky
32/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
212,94 EUR
03.05.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
32/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
125,60 EUR
20.04.2023
Predmet: čistiace potreby
32/2022
faktúra
ELEKTROSPED a.s.
35765038
85,99 EUR
09.08.2022
Predmet: toner
32/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
13.05.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
32/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
21.04.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
32/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,46 EUR
26.03.2019
Predmet: telefóny
32/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
32/2017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
69,89 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
32/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,04 EUR
21.02.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
32/2016
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
08.03.2016
Predmet: virtuálna knižnica
32/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
18.05.2015
Predmet: plyn Fučíkova
32/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
32/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
42,65 EUR
06.05.2013
Predmet: tonery
32/2012
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
96,02 EUR
20.09.2012
Predmet: školské ovocie
32/2011
faktúra
Spojená škola
36094234
47,04 EUR
17.03.2011
Predmet: za stravovanie
3/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
96,00 EUR
10.02.2025
Predmet: archivácia údajov - údržba software
3/2024
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 767,20 EUR
03.05.2024
Predmet: poskytnutie príspevku na úhradu prev nákladov chráneného pracoviska
3/2024
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
36,01 EUR
30.01.2024
Predmet: switch
3/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,48 EUR
20.03.2023
Predmet: telefón
3/2023
zmluva
Spojená škola
36094234
2,20 EUR
16.03.2023
Predmet: dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 30.8.2011 o poskytovaní stravovania pre žiakov školy, a zamestnancov
3/2022
zmluva
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
80,00 EUR
18.05.2022
Predmet: finančný dar Tanuljunk a új szóval
3/2022
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
53,00 EUR
21.03.2022
Predmet: archivácia údajov
3/2021
faktúra
CSG S.A.
33,95 EUR
13.04.2021
Predmet: batéria Lenovo
3/2021
zmluva
ČSOB Poisťovňa a.s.
3325416
183,77 EUR
18.02.2021
Predmet: poistenie majetku
3/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 208,45 EUR
18.05.2020
Predmet: projekt Bekaert pomáha
3/2020
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
11.03.2020
Predmet: lyžiarsky kurz
3/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,46 EUR
01.03.2019
Predmet: telefóny + internet
3/2019
oznam
SPP a.s.
35815256
0,06 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodatok k zmluve 6/2015 - plyn Abrahámska
3/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
114,75 EUR
05.03.2018
Predmet: oprava čerpadla ul.Fučíkova
32018
oznam
Zväz maďarských pedagógov na SR
17314348
600,00 EUR
15.03.2018
Predmet: darovacia zmluva - didaktické pomôcky pre materskú školu
3/2017
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
14.09.2017
Predmet: prenájom telocvične
3/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
21.02.2017
Predmet: za telefón
3/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
08.03.2016
Predmet: za telefón
32016
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
91,77 EUR
04.03.2016
Predmet: Finančný dar na projekt "Tanuljunk az Újszóval"
3/2015
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,03 EUR
01.06.2015
Predmet: školské ovocie
3/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
3/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
20.02.2014
Predmet: telefon
3/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
3/2012
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,00 EUR
22.05.2012
Predmet: predplatné publikácie " Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
3/2011
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 456,00 EUR
14.03.2011
Predmet: plyn
31/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
66,00 EUR
13.05.2025
Predmet: údržba software
31/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.05.2024
Predmet: služby bezp.technika
31/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
20.04.2023
Predmet: údržba a inštalácia software
31/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
53,00 EUR
09.08.2022
Predmet: archivácia údajov