organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Abrahámska
45/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,50 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
45/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
122,50 EUR
04.05.2016
Predmet: odborná prehliadka kotolne Fučíkova
45/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
49,69 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón
45/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
10.04.2014
Predmet: el.energia Fučíkova
45/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
03.06.2013
Predmet: za telefón
45/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
22,32 EUR
09.05.2011
Predmet: elektrina
44/2024
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
17.07.2024
Predmet: kancelársky papier
44/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
202,02 EUR
28.08.2023
Predmet: režijné náklady stravovania
44/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
10.08.2022
Predmet: licencia e-Škola
44/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,30 EUR
29.06.2021
Predmet: telefón + internet
44/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
81,40 EUR
21.04.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
44/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
4,28 EUR
26.03.2019
Predmet: voda 1/2019
44/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
25,12 EUR
10.04.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
44/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,04 EUR
09.04.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
44/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,22 EUR
04.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
44/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
18.05.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
44/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
12,95 EUR
10.04.2014
Predmet: voda Fučíkova
44/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
03.06.2013
Predmet: za telefón
44/2011
faktúra
Mgr. Jozef Bella
34366784
89,00 EUR
09.05.2011
Predmet: učebné pomôcky
43/2024
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
21.05.2024
Predmet: slávik Slovenska
43/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
129,95 EUR
28.08.2023
Predmet: prenájom kopírky
43/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
10.08.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
43/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,00 EUR
29.06.2021
Predmet: prenájom kopírky
43/2020
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
126,96 EUR
21.04.2020
Predmet: skartátor
43/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
26.03.2019
Predmet: voda 2/2019
43/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.04.2018
Predmet: služby technika PO a BOZP
43/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 247,00 EUR
09.04.2017
Predmet: plyn Abrahámska
43/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
111,33 EUR
04.05.2016
Predmet: el.energia Fučíkova
43/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
32,34 EUR
18.05.2015
Predmet: rež.náklady stravníkov šj
43/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,48 EUR
10.04.2014
Predmet: voda Fučíkova
43/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
133,46 EUR
03.06.2013
Predmet: el.energia
43/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
8,66 EUR
09.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
42/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
21.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
42/2023
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
43,50 EUR
28.08.2023
Predmet: publikácia "Učtovné "súvzťažnosti"
42/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
223,85 EUR
10.08.2022
Predmet: rež.náklady stravovania
42/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
177,60 EUR
29.06.2021
Predmet: rež.náklady stravníkov
42/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
21.04.2020
Predmet: služby BOZP a PO
42/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
26.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
42/2018
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Deň učiteľov občerstvenie
42/2018
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
171,00 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie na Deň učiteľov
42/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,10 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
42/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
140,46 EUR
04.05.2016
Predmet: el.energia Fučíkova
42/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 058,00 EUR
18.05.2015
Predmet: plyn Abrahámska
42/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
42/2012
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn Fučíkova ul.
42/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
205,26 EUR
09.05.2011
Predmet: elektrina
4/2025
faktúra
FUEGO.SK s.r.o
47569255
22,00 EUR
10.02.2025
Predmet: registratúrny denník, poštová kniha
4/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
4,90 EUR
16.05.2024
Predmet: dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 30.8.2011 o stravovaní zamestnancov školy
4/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
136,00 EUR
30.01.2024
Predmet: údržba software
4/2023
zmluva
GEMENC Zrt.
513,25 EUR
05.06.2023
Predmet: Projekt Medzinárodný vyšehradsky fond - návšteva horskej železnice
4/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
89,20 EUR
20.03.2023
Predmet: služby technika BOZP a PO
4/2022
zmluva
PREMONT PLUS s.r.o
36263168
1 400,00 EUR
18.05.2022
Predmet: škola v prírode
4/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
374,02 EUR
21.03.2022
Predmet: vyučtovanie energií MŠ Abrahámska
4/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
63,60 EUR
13.04.2021
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
4/2021
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
11 862,39 EUR
22.03.2021
Predmet: dohoda o poskytnutí fin.príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
4/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
1 300,00 EUR
25.05.2020
Predmet: projekt TESCO - Vy rozhodujete, my pomáhame
4/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
4/2019
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
4 988,80 EUR
19.03.2019
Predmet: dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
4/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
4/2018
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
05.03.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn.kotolne
42018
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
05.04.2018
Predmet: zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
4/2017
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
289,30 EUR
14.09.2017
Predmet: finančnýdar"TanuljunkazÚjszóval"
4/2017
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
21.02.2017
Predmet: služby technika PO a BOZP
4/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
08.03.2016
Predmet: inštalácia software
42016
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,28 EUR
09.05.2016
Predmet: školské ovocie
4/2015
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
14.09.2015
Predmet: prenájom telocvične
4/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
112,14 EUR
17.02.2015
Predmet: el.energia Abrahámska
4/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,94 EUR
20.02.2014
Predmet: telefon
4/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
4/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
34,30 EUR
24.05.2012
Predmet: tlačivá
4/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
8,33 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón
41/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
21.05.2024
Predmet: preprava detí autobusom
41/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
86,00 EUR
28.08.2023
Predmet: údržba software
41/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
70,23 EUR
10.08.2022
Predmet: prenájom kopírky
41/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
29.06.2021
Predmet: energie MŠ Abrahámska
41/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
41/2019
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
83,00 EUR
26.03.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
41/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
41/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón