organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
8,55 EUR
04.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
41/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón
41/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
10.04.2014
Predmet: el.energia Fučíkova
41/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 564,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn Abrahámska ul.
41/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
21,00 EUR
09.05.2011
Predmet: voda
40/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
161,08 EUR
21.05.2024
Predmet: telefón
40/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
893,17 EUR
20.04.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
40/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
606,29 EUR
10.08.2022
Predmet: energie zš Richterova
40/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
702,48 EUR
29.06.2021
Predmet: energie Richterova
40/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
40/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
276,82 EUR
26.03.2019
Predmet: telefóny
40/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
668,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Abrahámska
40/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
09.04.2017
Predmet: školské ovocie
40/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
95,52 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Fučíkova
40/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón
40/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
10.04.2014
Predmet: el.energia Fučíkova
40/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
117,50 EUR
06.05.2013
Predmet: revízia plynovej kotolne Fučíkova ul.
40/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
830,50 EUR
09.05.2011
Predmet: plyn
39/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,89 EUR
21.05.2024
Predmet: prenájom kopírky
39/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
223,86 EUR
20.04.2023
Predmet: režijné náklady stravníkov
39/2022
faktúra
PREMONT PLUS s.r.o
36263168
1 400,00 EUR
10.08.2022
Predmet: škola v prírode - pobyt detí
39/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
74,58 EUR
29.06.2021
Predmet: školské ovocie
39/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
968,08 EUR
21.04.2020
Predmet: energie Richterova
39/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,23 EUR
26.03.2019
Predmet: školské tlačivá MŠ
39/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
39/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,30 EUR
09.04.2017
Predmet: vysvedčenia - tlačivá
39/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
7,14 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
39/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,36 EUR
18.05.2015
Predmet: školské ovocie
39/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,94 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
39/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
33,90 EUR
06.05.2013
Predmet: oprava plynových kotlov Fučíkova ul.
39/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1 223,55 EUR
09.05.2011
Predmet: plyn
38/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
352,17 EUR
21.05.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
38/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,90 EUR
20.04.2023
Predmet: prenájom kopírky
38/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
132,17 EUR
10.08.2022
Predmet: telefón + internet
38/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
22,15 EUR
29.06.2021
Predmet: tlačivá vysvedčení
38/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
38/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
26.03.2019
Predmet: inštalácia software
38/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
38/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Fučíkova
38/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
38/2015
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
150,00 EUR
18.05.2015
Predmet: vypracovanie dokumentácie PZS
38/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
38/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
06.05.2013
Predmet: virtuálna knižnica
38/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
87,86 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia
37/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.05.2024
Predmet: tonery
37/2023
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
111,76 EUR
20.04.2023
Predmet: licencia Direktor Premium
37/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
10.08.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
37/2021
faktúra
PARTNER Retail s.r.o
48127124
151,36 EUR
29.06.2021
Predmet: tonery
37/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
184,55 EUR
27.11.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
37/2020
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
87,50 EUR
21.04.2020
Predmet: učebné pomôcky SZP
37/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 289,00 EUR
26.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
37/2018
faktúra
RVC Senica n.on
37986635
26,00 EUR
10.04.2018
Predmet: publikácia "účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
37/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
98,44 EUR
21.02.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
37/2016
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
540,00 EUR
04.05.2016
Predmet: liatinový radiátor
37/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
117,50 EUR
18.05.2015
Predmet: odborná prehliadka kotolne Fučíkova ul.
37/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
37/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,05 EUR
06.05.2013
Predmet: voda Fučíkova ul.
37/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
2 008,49 EUR
18.03.2011
Predmet: gastrolístky
36/2025
faktúra
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
13.05.2025
Predmet: kancelársky papier
36/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.05.2024
Predmet: údržba software
36/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
137,86 EUR
20.04.2023
Predmet: telefón
36/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
164,65 EUR
10.08.2022
Predmet: rež.náklady stravníkov
36/2021
faktúra
Szaly s.r.o
44540027
80,00 EUR
29.06.2021
Predmet: iprava tlačiarne
36/2020
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
65,40 EUR
21.04.2020
Predmet: učebné pomôcky predškolská
36/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
26.03.2019
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ
36/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 299,00 EUR
10.04.2018
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov a pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
36/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,66 EUR
21.02.2017
Predmet: voda Fučíkova
36/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,63 EUR
08.03.2016
Predmet: školské ovocie
36/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
3,89 EUR
18.05.2015
Predmet: voda Fučíkova
36/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
10.04.2014
Predmet: el.energia
36/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
74,13 EUR
06.05.2013
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
36/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
25,20 EUR
18.03.2011
Predmet: voda
35/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
13.05.2025
Predmet: energie MŠ Budovateľská
35/2024
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
03.05.2024
Predmet: štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
35/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
20.04.2023
Predmet: služby bezp.technika
35/2022
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
80,00 EUR
10.08.2022
Predmet: UP - Új szó
35/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,55 EUR
13.05.2021
Predmet: telefón
35/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
21.04.2020
Predmet: inštalácia software
35/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
35/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 307,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo soc .znevýhodneného prostredia