organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
742,14 EUR
13.05.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
31/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
201,65 EUR
21.04.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
31/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
26.03.2019
Predmet: plyn 2/2019
31/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,56 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
31/2017
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
68,77 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby na krúžkovú činnosť
31/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
30,87 EUR
21.02.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
31/2016
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
147,62 EUR
08.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky Új szó
31/2015
faktúra
PROEKO s.r.o
35900831
69,00 EUR
18.05.2015
Predmet: účastnícky poplatok za seminár " el.trhovisko"
31/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
31/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
06.05.2013
Predmet: elektrická energia
31/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
31/2011
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 411,00 EUR
17.03.2011
Predmet: plyn
30/2025
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava osôb
30/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
03.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
30/2023
faktúra
Tour4u DMC
276,00 EUR
20.04.2023
Predmet: projekt Visegrád found prehliadka Bratislavy Prešporáčikom
30/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
130,01 EUR
09.08.2022
Predmet: telefón + internet
30/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
31,77 EUR
13.05.2021
Predmet: školské ovocie
30/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,19 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
30/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,88 EUR
26.03.2019
Predmet: školské ovocie
30/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,56 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
30/2017
objednávka
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
30/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
30/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
25,48 EUR
08.03.2016
Predmet: toner
30/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,00 EUR
18.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
30/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
30/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,71 EUR
06.05.2013
Predmet: telefon ZŠ Fučíkova
30/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
51,29 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
30/2011
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
17.03.2011
Predmet: virtuálna knižnica
30092014
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
02.10.2014
Predmet: gastrolístky
29/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
83,22 EUR
13.05.2025
Predmet: školské tlačivá
29/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
03.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
29/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
612,70 EUR
20.03.2023
Predmet: ubytovanie a strava pre účastníkov projektz Visegrád
29/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
977,78 EUR
09.08.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
29/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
13.05.2021
Predmet: bežná údržba softvéru
29/2020
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
21.04.2020
Predmet: tonery ZŠ
29/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
52,50 EUR
26.03.2019
Predmet: revízia komínov a dymovodov
29/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
104,06 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Fučíkova ul.
29/2017
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
14.12.2017
Predmet: soc.fond - darčekové balíčky zamestnancom
29/2017
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
21.02.2017
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
29/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón MŠ
29/2015
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
255,00 EUR
18.05.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
29/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
42,71 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefon
29/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,65 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón MŠ
29/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,15 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
28/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
13.05.2025
Predmet: služby technika PO a BOZP
28/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
234,00 EUR
03.05.2024
Predmet: preprava žiakov
28/2023
faktúra
Szarvas István
3655745
1 621,97 EUR
20.03.2023
Predmet: preprava autobusom v rámci projektu Visegrád
28/2022
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
09.08.2022
Predmet: služby technika PO a BOZP
28/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,19 EUR
14.04.2021
Predmet: telefón
28/2020
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
184,68 EUR
31.03.2020
Predmet: tlačiareň + tonery
28/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
26.03.2019
Predmet: biol.odchyt holubov
28/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,95 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
28/2017
objednávka
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
958,32 EUR
14.12.2017
Predmet: šatňové skrinky - náhradné plnenie Úrad práce
28/2017
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 050,00 EUR
21.02.2017
Predmet: lyžiarsky výcvik žiakov
28/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón ZŠ Fučíkova
28/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 165,54 EUR
18.05.2015
Predmet: gastrolístky
28/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,99 EUR
19.03.2014
Predmet: školské ovocie
28/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,61 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón ZŠ Abrahámska
28/2012
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,72 EUR
20.09.2012
Predmet: faktúra za telefón
28/2011
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,72 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
27/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,86 EUR
13.05.2025
Predmet: telefón
27/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
540,75 EUR
03.05.2024
Predmet: energie Richterova
27/2023
faktúra
Pierre Baquette s.r.o
36255220
96,00 EUR
20.03.2023
Predmet: občerstvenie bagetky pre účastníkov projektu Visegrád
27/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
09.08.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
27/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
793,60 EUR
14.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova
27/2020
faktúra
PORADCA s.r.o
36371271
15,99 EUR
11.03.2020
Predmet: publikácia - Zákonník práce
27/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
547,52 EUR
26.03.2019
Predmet: vyučtovanie plynu 9 - 12/2018
27/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
182,60 EUR
10.04.2018
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
27/2017
objednávka
Culinka montážne služby
17594430
100,00 EUR
11.12.2017
Predmet: výmena radiátora v kancelárii
27/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
362,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Fučíkova
27/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón ZŠ Abrahámska
27/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón MŠ
27/2014
faktúra
TheraComm s.r.o
36256820
47,27 EUR
19.03.2014
Predmet: oprava školského zvonenia
27/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
22,05 EUR
06.05.2013
Predmet: rež.náklady stravovania
27/2012
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
43,60 EUR
20.09.2012
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
27/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
26/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
13.05.2025
Predmet: energie MŠ Budovateľská
26/2024
faktúra
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o
36820253
500,00 EUR
03.05.2024
Predmet: knihy z projektu "Čítanie pre radosť"
26/2023
faktúra
Matúšova zem-Mátyusföld
54307406
42,00 EUR
20.03.2023
Predmet: prehliadka veže v rámci projektu Visegrád
26/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
170,20 EUR
09.08.2022
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov