Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401112
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
3 409,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV ČS elektrina 0101-29022024
DF0202401111
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
372,00 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 31 ks/2120 kg/0 l olej
DF0202401110
faktúra
Mikroregión Hurbanovo a okolie
37857002
165,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ZO Mikroregión Hurbanovo; členské 2024
DF0202401109
faktúra
REDOX SERVICES, s.r.o.
46091262
421,10 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 062 CI; oprava nadstavby
DF0202401108
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
334,52 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
DF0202401107
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
118,43 EUR
14.05.2024
Predmet: optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie
DF0202401106
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
14.05.2024
Predmet: vygenerovanie funkcie z programu Topolik-zmeny
DF0202401105
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
40,95 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401104
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
14.05.2024
Predmet: podanie hlásenia v profile odberateľa
DF0202401103
faktúra
VAMAX - 1, s.r.o.
44340061
30,35 EUR
14.05.2024
Predmet: jednorazový riad
DF0202401102
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
648,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie
DF0202401101
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
774,82 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 1848 kWh
DF0202401100
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 329,03 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 34,17 t
DF0202401099
faktúra
PNET Communications s. r. o.
43847692
232,00 EUR
14.05.2024
Predmet: kamerový systém; údržba Dlhá ul.
DF0202401098
faktúra
Adlion s.r.o.
44688717
18,00 EUR
14.05.2024
Predmet: informačná tabuľa
DF0202401097
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
82,24 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298472 MKS
DF0202401096
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
141,45 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
DF0202401095
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: vyjadrenie k PD; Modernizácia MK
DF0202401094
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,00 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202401093
faktúra
Slovak Telekom
35763469
605,22 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202401092
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: vyjadrenie k PD; Šibeničná cesta
DF0202401091
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
1 234,19 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
DF0202401090
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
336,00 EUR
14.05.2024
Predmet: licenčný poplatok CUET 01022024-31012025
DF0202401089
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: web; mobilná aplikácia "V obraze"; splátka licenci
DF0202401088
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilná aplikácia "V obraze"
DF0202401087
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
190,80 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; vyznač/páska na označenie nožov
DF0202401086
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
156,60 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; čistiace potreby
DF0202401085
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
879,14 EUR
14.05.2024
Predmet: OcÚ; občerstvenie
DF0202401084
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
941,70 EUR
14.05.2024
Predmet: kancelárske potreby, OOP
DF0202401083
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ochrana osobných údajov
DF0202401082
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
57,20 EUR
14.05.2024
Predmet: Obecné noviny 2024
DF0202401081
faktúra
Kolář Peter
45862826
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: videozáznam OZ
DF0202401080
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
101,30 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV; oprava na ČS
DF0202401079
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
677,10 EUR
14.05.2024
Predmet: ZbD; rozšírenie kamerového systému
DF0202401078
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
98,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401077
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202401076
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
206,40 EUR
14.05.2024
Predmet: bezpečnostno-techn.služba, požiarna ochrana, PZS
DF0202401075
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
72,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; zimná obuv
DF0202401074
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
14.05.2024
Predmet: miestny rozhlas; odmeny umelcom a výrobcom 2024
DF0202401073
faktúra
AP-STEEL s. r. o.
54743559
563,13 EUR
14.05.2024
Predmet: MKS; mobilné schodisko 1 ks
DF0202401072
faktúra
AP-STEEL s. r. o.
54743559
868,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV; nerezové poklopy 11 ks
DF0202401071
faktúra
AGH consult s. r. o.
54482372
5 002,30 EUR
14.05.2024
Predmet: MOPS; žiadosť o NFP
DF0202401070
faktúra
Združenie hlavných kontrolórov ....
00628581
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ZHK; členské 2024
DF0202401069
faktúra
Bóna Zsolt
42125944
222,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV; čistenie prečerpávačky
DF0202401068
faktúra
PRIMERA s.r.o.
36545813
207,46 EUR
14.05.2024
Predmet: ND motorová píla
DF0202401067
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
82,24 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298472 MKS
DF0202401066
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
1 375,00 EUR
14.05.2024
Predmet: 3110195457 VO J. Kossányiho 2071
DF0202401065
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
141,45 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
DF0202401064
faktúra
Florián Pócs
52029221
196,69 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 46/B; výmena ohrievača vody
DF0202401063
faktúra
Savab s.r.o.
53684575
872,30 EUR
14.05.2024
Predmet: VO; preloženie osvetlenia a rozvodu
DF0202401062
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
90,00 EUR
14.05.2024
Predmet: internet
DF0202401061
faktúra
SAMNET-informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
14.05.2024
Predmet: SAMNET 2024
DF0202401060
faktúra
SVOP, spol. s r.o.
30775264
288,00 EUR
14.05.2024
Predmet: knižničný systém BIBLIB L
DF0202401059
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401058
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401057
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401056
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401055
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401054
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401053
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401052
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401051
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401050
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401049
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401048
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401047
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401046
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401045
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401044
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401043
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401042
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401041
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401040
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401039
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401038
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401037
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401036
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401035
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401034
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401033
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ