organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20150411
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,80 EUR
05.02.2015
Predmet: Mäso
2015041
faktúra
Sloboda ján
54,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
2015040
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015 - veľká telocvična
2015040
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
476,08 EUR
18.03.2015
Predmet: ovocie zelenina
2015039
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
66,40 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične
2015038
faktúra
Ing. Richard Kamenský
54,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom za apríl 2015
2015038
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
411,57 EUR
04.03.2015
Predmet: Ovocie zelenina
2015037
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
2015036
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba vody za 4/2015
2015035
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
114,33 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu za 4/2015
20150340
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
18,53 EUR
29.01.2015
Predmet: Mäso
2015034
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 179,76 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba plynu na základe faktúry za 3/2015
20150338
faktúra
Venron s.r.o.
36563803
300,00 EUR
01.06.2015
Predmet: dodanie kamery a pripojenie na MsP
2015033
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015032
faktúra
Jozef Novák
36,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
20150319
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
267,70 EUR
27.01.2015
Predmet: Mäso
2015031
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
112,05 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
20150307
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
27.01.2015
Predmet: Mäso
2015030
faktúra
Sloboda ján
63,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015029
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 139,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Pán Czibula inštalácie
2015029
faktúra
Lucia Vargová
165,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015028
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
63,80 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične
2015027
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
94,50 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec
2015026
faktúra
Ing. Richard Kamenský
36,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015026
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
481,80 EUR
24.02.2015
Predmet: Ovocie zelenina
2015025
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba vody za mesiac 3/2015
20150247
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
122,59 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
2015024
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
1 500,00 EUR
15.12.2015
Predmet: vyraďovacie konanie registrat. zaznamov, vypracovanie smerníc, správa registratúry
2015024
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
113,91 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba enegií a fixných nákladov na kotolnu za 3/2015
2015023
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 882,17 EUR
08.04.2015
Predmet: Spotreba plynu na základe vyúčtovacej faktúry 010150476 za február
2015023
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
466,17 EUR
18.02.2015
Predmet: ovocie zelenina
20150222
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
133,20 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
2015022
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 555,93 EUR
20.05.2015
Predmet: revízie inštalácie
2015022
faktúra
Ing. Richard Kamenský
9,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
20150216
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
03306169
180,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia PCO za 4.štvrťrok 2015
2015021
faktúra
Jozef Novák
54,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
20150208
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
83,95 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
20150207
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
203,68 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
2015020
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
1 000,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ZŠ P.O.Hviezdoslava
2015020
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
99,60 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015020
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
468,50 EUR
11.02.2015
Predmet: ovocie zelenina
2015019
faktúra
Škorík Fedor
27,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015018
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 702,72 EUR
27.04.2015
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov
2015018
faktúra
Sloboda ján
36,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015017
faktúra
Lucia Vargová
140,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015 veľká telocvična
20150168
faktúra
Mesto Sereď
306169
120,00 EUR
02.10.2015
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia
2015016
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015 veľká telocvična
20150155
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
87,70 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
2015015
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február
20150146
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
28,54 EUR
16.01.2015
Predmet: Mäso
2015014
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
13.03.2015
Predmet: Spotreba vody za 2/2015
20150133
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
72,00 EUR
10.08.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
2015013
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
113,62 EUR
13.03.2015
Predmet: Spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu za 02/2015
2015012
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
2 102,08 EUR
13.03.2015
Predmet: Spotreba plynu
20150119
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
108,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Mäso
2015011
faktúra
Ing. Richard Kamenský
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015010798
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne 12/2015
2015010711
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 11/2015
2015010622
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.11.2015
Predmet: odvoz odpadu z jedálne
2015010539
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
08.10.2015
Predmet: odvoz odpadu z jedálne
2015010475
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
35,00 EUR
18.08.2015
Predmet: zber odpadu z jedálne
2015010394
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Zber a preprava VžP kategorie 3
2015010240
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.05.2015
Predmet: zber odpadu z jedálne
2015010166
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.04.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
2015010096
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP
201501006
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
26,58 EUR
30.01.2015
Predmet: Pletivo, drôt
201501005
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
78,34 EUR
28.01.2015
Predmet: Posypová soľ, kliešte, páska
2015010031
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
201501002
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
21,25 EUR
19.01.2015
Predmet: Potreby na drobné úpravy
20150100
faktúra
Mesto Sereď
306169
216,00 EUR
02.07.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20150100
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
16.01.2015
Predmet: Mäso
2015/010
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
73,25 EUR
14.01.2015
Predmet: Revízia plynu
2015010
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
74,70 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015010
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
91,36 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka ovocia
2015009
faktúra
Škorík Fedor
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015008
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015007
faktúra
Lucia Vargová
115,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015006
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
140,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015006
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
707,67 EUR
27.01.2015
Predmet: Ovocie zelenina
20150056
faktúra
Mesto Sereď
306169
216,00 EUR
02.04.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia