organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014132
faktúra
FM Slovenská, s.r.o.
36534293
12,00 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
201413134
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
15,62 EUR
21.10.2014
Predmet: Školské potreby
2014131
faktúra
Sloboda ján
54,00 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
201413075
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
122,22 EUR
21.10.2014
Predmet: Školské potreby
2014130
faktúra
Lucia Vargová
150,00 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
2014130
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
13,80 EUR
01.08.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014129
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
14.11.2014
Predmet: prenájom telocvične
2014128
faktúra
Ing. Richard Kamenský
67,50 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
2014128
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
94,65 EUR
29.07.2014
Predmet: Ovocie zelenina
201412740
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
78,88 EUR
13.10.2014
Predmet: čistiace prostriedky
2014127
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
94,50 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
201412674
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
120,38 EUR
08.10.2014
Predmet: KANCELARSKE POTREBY
201412621
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
448,32 EUR
08.10.2014
Predmet: KANCELARSKE POTREBY
201412616
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
356,63 EUR
08.10.2014
Predmet: CISTIACE POTREBY
2014126
faktúra
Lucia Vargová
95,00 EUR
16.10.2014
Predmet: nájom telocvične
20141255
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
199,88 EUR
23.04.2014
Predmet: Mäso
2014125
faktúra
FM Slovenská, s.r.o.
36534293
24,00 EUR
16.10.2014
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
20141248
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
166,67 EUR
23.04.2014
Predmet: Mäso
2014124
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
16.10.2014
Predmet: nájom telocvične
2014123
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
154,48 EUR
16.10.2014
Predmet: spotreba energií a nákladov na kotolnu
201412266
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
121,88 EUR
18.12.2014
Predmet: Železiarsky tovar
201412260
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
889,87 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
201412259
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
54,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Potreby do dielne
2014122
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
149,14 EUR
16.10.2014
Predmet: spotreba plynu
2014121
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
16.10.2014
Predmet: za spotrebu vody
2014120
faktúra
Juraj Forro
44,00 EUR
11.09.2014
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
20141199
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
385,02 EUR
11.04.2014
Predmet: Mäso
201411922
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
473,58 EUR
01.10.2014
Predmet: hygien. a čistiace potreby
201411921
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
182,21 EUR
01.10.2014
Predmet: kancelárske potreby
2014119
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,41 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu - august
2014118
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,41 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolňu
2014117
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
146,19 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba plynu vyúčtovacia faktúra
20141169
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
67,32 EUR
11.04.2014
Predmet: Mäso
2014116
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
10.09.2014
Predmet: spotreba vody
20141158
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
155,90 EUR
11.04.2014
Predmet: Mäso
2014115
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
146,73 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba plynu vyúčtovanie
2014115
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
864,04 EUR
27.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014114
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
11,80 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba plynu vyúčtovanie
2014113
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
100,41 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba energií kotolna
2014112
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
28.08.2014
Predmet: spotreba vody
2014111907
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
458,40 EUR
05.09.2014
Predmet: úradné skúšky techn.zariadení
20141110
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
173,52 EUR
11.04.2014
Predmet: Mäso
2014111
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
33,20 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014111
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
432,40 EUR
26.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20141100
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
136,80 EUR
06.04.2014
Predmet: Mäso
2014110
faktúra
Juraj Forro - FM Logistic
36,00 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014110
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
554,75 EUR
20.06.2014
Predmet: Ovocie zelenina
201410999
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
128,92 EUR
04.09.2014
Predmet: kancelarske potreby
2014109
faktúra
Lambert Martin
27,00 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
201410875
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
1,20 EUR
17.09.2014
Predmet: obsluha kotolne
201410829
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
601,28 EUR
04.09.2014
Predmet: kancelarske potreby
20141082
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
87,12 EUR
06.04.2014
Predmet: Mäso
2014108
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
2014107
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
146,08 EUR
23.07.2014
Predmet: záloha na spotrebu plynu
2014/106
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
86,50 EUR
19.11.2014
Predmet: Revízia plynových zariadení
2014106
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
195,77 EUR
23.07.2014
Predmet: spotreba energií kotolna
2014105
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
23.07.2014
Predmet: spotreba vody
20141043
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
256,74 EUR
06.04.2014
Predmet: Mäso
2014104
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
23.07.2014
Predmet: nájom telocvične
201410347
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
246,00 EUR
07.05.2014
Predmet: tepelno- energetické zariadenie za odbornú obsluhu a dozorkotolne za mesiac apríl 2014
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ENERGIE
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Energia
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Energia
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
30.05.2014
Predmet: ELEKTRINA
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
04.04.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Elektrika
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
29.01.2014
Predmet: energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
08.07.2014
Predmet: energie
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
30.06.2014
Predmet: plyn
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
10.06.2014
Predmet: energie