organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20140297
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
276,48 EUR
30.01.2014
Predmet: Mäso
2014029
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 974,73 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba plynu
2014028
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba vody
2014027
faktúra
Cyklistický klub Sereď
54,00 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
20140269
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,56 EUR
27.01.2014
Predmet: Mäso
201402651
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
312,22 EUR
04.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky
2014026
faktúra
Martin Lopaška
27,00 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014025
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
201402485
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
33,60 EUR
27.02.2014
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
2014024
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
18.02.2014
Predmet: nájom telocvične
20140231
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
180,36 EUR
27.01.2014
Predmet: Mäso
201402262
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
426,29 EUR
27.02.2014
Predmet: kancelarske potreby
2014022
faktúra
Práznovská Lenka
66,40 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
20140210
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
80,64 EUR
27.01.2014
Predmet: Mäso
2014021
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014020
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014020
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
977,41 EUR
12.02.2014
Predmet: Ovocie zelenina
2014019
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
20140182
faktúra
Gaudio s.r.o.
45613591
28,40 EUR
30.06.2014
Predmet: poháre
2014018
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
20140177
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
158,93 EUR
22.01.2014
Predmet: Mäso
2014017
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014016
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014015
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 857,60 EUR
08.04.2014
Predmet: revízia elektrospotrebičov
2014015
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014014
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
20140138
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
168,50 EUR
19.01.2014
Predmet: Mäso
2014013
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
20140128
faktúra
Flos Tilia, s.r.o.
34110275
167,36 EUR
16.12.2014
Predmet: Lekárnička
2014012
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
20140119
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
02.10.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140118
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
02.10.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
2014011
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby vody
2014010574
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
41,25 EUR
17.12.2014
Predmet: Zber a preprava VŽP
2014010533
faktúra
ALATERE s.r.o.
47 158 166
55,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Zber a preprava VŽP
2014010454
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Zber odpadu
2014010380
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
13.10.2014
Predmet: zber odpadu
2014010257
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
11.07.2014
Predmet: služba za odpady
20140102
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
285,70 EUR
14.01.2014
Predmet: Mäso
2014010192
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
09.06.2014
Predmet: zber odpadu
201401016
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
48,14 EUR
04.02.2014
Predmet: pracovné pomôcky
2014010133
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
16.05.2014
Predmet: poskytovanie služieb zberných listov za obdobie od 01.04.2014 do 30.4.2014
2014010078
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
22.04.2014
Predmet: likvidácia odpadu
2014010035
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
41,25 EUR
19.03.2014
Predmet: Poskytovanie služieb zbernych liistov
2014010005
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
12.02.2014
Predmet: školská jedáleň zberné listy
2014010
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
538,04 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby energií a fixných nákladov na kotolnu
20140097
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,44 EUR
14.01.2014
Predmet: Mäso
2014009
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 830,95 EUR
14.02.2014
Predmet: refakturácia spotreby plynu
2014008
faktúra
Cyklistický klub Sereď
54,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014008
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
665,99 EUR
30.01.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20140076
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140075
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
03.07.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
2014007
faktúra
Martin Lopaška
67,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014006
faktúra
Martin Lambert
13,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014006
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
358,80 EUR
30.01.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20140057
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
162,24 EUR
12.01.2014
Predmet: Mäso
2014005
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvičňe
20140041
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
140,40 EUR
12.01.2014
Predmet: Mäso
2014004
faktúra
Sloboda ján
90,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014004
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
685,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Ovocie zelenina
20140034
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Prenájom vysielacieho zhariadenia
20140033
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
2 954,28 EUR
23.07.2014
Predmet: vybúranie priečky
20140033
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
01.04.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140031
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
02.06.2014
Predmet: prenájom bazéna
2014003
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
20140023
faktúra
TŠ LY Dance United
230,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014002104
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
213,00 EUR
17.09.2014
Predmet: kancel.nábytok
20140020
faktúra
Lucia Maderková - U LuLi
47903171
44,50 EUR
09.12.2014
Predmet: školské pomôcky
20140020
faktúra
Róbert Šipka - stavebná firma
37232258
683,40 EUR
26.05.2014
Predmet: penetrovanie fasády práca podľa objednávky
2014002
faktúra
OZ Klub volejbalu Sereď
80,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
2014002
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
931,50 EUR
14.01.2014
Predmet: ovocie zelenina
2014001904
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
4 676,37 EUR
08.08.2014
Predmet: nábytok zborovňa
2014001
faktúra
Práznovská Lenka
41,50 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom telocvične
201400072
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
99,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za obdobie 12/2014
201400068
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
04.12.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
2014000632
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
40,32 EUR
05.03.2014
Predmet: Mliečne výrobky
2014000631
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
234,92 EUR
05.03.2014
Predmet: Potraviny
201400063
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
30.10.2014
Predmet: prenájom bazén
2014000588
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
306,56 EUR
05.03.2014
Predmet: Mliečne výrobky
2014000587
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
909,14 EUR
05.03.2014
Predmet: Potraviny