organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91752014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
154,80 EUR
22.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
91742014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
464,40 EUR
22.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
91649291
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
127,00 EUR
08.03.2012
Predmet: knihy do knižnice
91632013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
442,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
91622014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
08.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
91-6-0000546
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
175,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Škoský program
91592014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
77,40 EUR
08.12.2014
Predmet: Prenájom telocvične
915001993
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
21,10 EUR
21.04.2015
Predmet: Verejné obstarávanie + CD
9/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
222,00 EUR
04.12.2015
Predmet: TŠ LY DANCE - dohodnutá práca za 11/2015
91452014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.11.2014
Predmet: Florbal
9/14
faktúra
Tranzlux Eduard Ebert
17400783
111,20 EUR
27.02.2014
Predmet: odborné prehliadky výtahov
91/2013
objednávka
PESMENPOL spol. s r.o
779,96 EUR
16.12.2013
Predmet: náradie do telocvične
9105721243
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,01 EUR
27.12.2016
Predmet: energie bud. B
9105721243
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
04.05.2015
Predmet: odber plynu
9105670558
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,01 EUR
27.12.2016
Predmet: energie školský byt
9105641147
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,01 EUR
27.12.2016
Predmet: energie jedáleň
91032015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
508,20 EUR
29.12.2015
Predmet: prenájom 12/2015
91022014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
08.07.2014
Predmet: prenájom telocvične
90922015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
739,60 EUR
04.12.2015
Predmet: Prenájom ŠH za 11/2015
90852016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
666,00 EUR
27.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
90852014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
514,25 EUR
13.06.2014
Predmet: prenájom haly
90792015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
825,60 EUR
09.11.2015
Predmet: prenájom ŠH za 10/2015 - floorbal
90762016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
819,00 EUR
08.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
90732016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
945,00 EUR
15.11.2016
Predmet: prenájom telocvične
90712015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
722,40 EUR
05.10.2015
Predmet: prenájom ŠH
90682016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
234,00 EUR
11.10.2016
Predmet: prenájom telocvične
90672014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
467,50 EUR
16.05.2014
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 04/2014
90612015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.07.2015
Predmet: prenajom floorball
90572016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
653,60 EUR
04.07.2016
Predmet: Prenájom ŠH za jún 2016
90532015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
03.06.2015
Predmet: prenájom haly
9050
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
311,26 EUR
17.11.2013
Predmet: Mliečne
90492014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
612,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Fakturujeme vam prenájom ŠH za mesic 3/2014
90482016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
903,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Prenájom ŠH
90462015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
11.05.2015
Predmet: prenájom telocvične florbal
90402016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
799,80 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom športovej haly
90382014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
17.03.2014
Predmet: prenájom ŠH za mesiac 2/2014
90372015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
465,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac marec - florbal
90342016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
800,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za prenájom
90252016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
16.03.2016
Predmet: Prenájom ŠH za 2/2016 - floorball
90222015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
77,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 2/2015 (futsal)
90222014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
17.03.2014
Predmet: faktúra za prenájom ŠH za mesiac 1/2014
90202015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Prenájom ŠH
90/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
864,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
90/2015
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
403,60 EUR
17.04.2015
Predmet: Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí
90/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
261,00 EUR
16.12.2013
Predmet: inštalačný balíček
90082015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
129,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (futsal)
90062015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (florbal)
90052016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
619,20 EUR
10.02.2016
Predmet: Prenájom ŠH za 1/2016
9000964051
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
48,47 EUR
29.09.2016
Predmet: poštové poukazy
9000909357
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
64,07 EUR
29.02.2016
Predmet: Poštové služby
9000869084
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
18.09.2015
Predmet: tlačiarenské služby
9000775918
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
03.09.2014
Predmet: seky
9000691102
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
08.08.2013
Predmet: peňažné poštové poukazy jedáleň
9
faktúra
Peter Adámek st.
46259066
30,00 EUR
05.08.2013
Predmet: odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia prípojky nízkeho napätia
89949295
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
5,00 EUR
15.11.2016
Predmet: zákony 2017 predplatné
89943721
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
13,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Balíček školský zákon
89941344
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
9,50 EUR
09.03.2015
Predmet: Balíček Zákonník práce
89938062
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
50,00 EUR
17.09.2014
Predmet: brožúry Ústava SR
8976
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
121,97 EUR
13.11.2013
Predmet: Mlične
8975
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
458,96 EUR
13.11.2013
Predmet: Potraviny
89/2015
objednávka
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
200,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vyčistenie lapača v jedálni
89/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
999,00 EUR
16.12.2013
Predmet: objednávka interaktivnej tabule
89/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
261,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Inštal Balík
8829
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
221,76 EUR
07.11.2013
Predmet: Potraviny
88/2015
objednávka
Drevona
180,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vešiakové panely
88/2013
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
739,00 EUR
16.12.2013
Predmet: krovinorez
88/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
999,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dataprojektor
8792172217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,61 EUR
09.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
8791227778
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,57 EUR
05.12.2016
Predmet: telekomunikačné služby
8781016504
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,22 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón
8780981427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,39 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón CVČ
8780063819
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,11 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
8769528502
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,32 EUR
09.01.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
8766688799
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
08.10.2014
Predmet: telek.sluzby
8761607720
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.05.2014
Predmet: Faktúra za telefón
8761606824
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.05.2014
Predmet: Faktúra za telefón
8759612772
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
07.03.2014
Predmet: telefón
8758622701
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
07.02.2014
Predmet: Telefón
8758621647
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
07.02.2014
Predmet: telefón
8752791322
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
08.08.2013
Predmet: telekomuniksčné služby